| 索引号 | 002509089/2021-73321 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 岛石镇 | 发文日期 | 2021-05-24 |
05-1基本支出结算明细表.XLS
2018年度岛石决算公开表.xls
3关于二〇一九年度财政预算执行情况和二〇二〇年财政预算（草案）的报告.docx
关于二〇一九年度财政预算执行情况
和二〇二〇年财政预算（草案）的报告
——2020年1月12日在岛石镇第十七届人民代表大会第七次会议上
刘志华
各位代表：
我受岛石镇人民政府的委托，向大会报告二〇一九年财政决算执行情况和二〇二〇年财政预算（草案），请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年,我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，镇人大的依法监督下，一如既往地坚持以发展为中心，积极组织收入，强化财政监管，不断提高财政资金使用效益，切实保障财政运行平稳，不断优化财政支出结构，有效应对了经济下行的压力，超额完成了年初镇人代会通过的各项财政任务，促进了我镇经济社会各项事业发展稳中有进、稳中提质、稳中向好。认真贯彻执行财政政策，强化财政管理，坚持勤俭节约，较好地完成了年初提出的各项收支计划，达到收支平衡，略有结余的目标。现将预算执行情况报告如下：
（一）公共财政预算执行收支情况
2019年区财政局核定我镇财政税收基数为314万元，实际税收完成745.3万元，比上年增长13.3%。上级补助收入8132万元，定额补助806万元。税收收入分项目报告如下：
1.增值税578.1万元；2.企业所得税11.37万元；3.个人所得税21.76万元；4.资源税82.63万元；5.房产税6.33万元；6.印花税6.08万元；7.城镇土地使用税11.02万元；8.城市维护建设税28.01万元。
2019年区财政局核定我镇财政支出基数为806万元，年初预算5800万元，实际总支出为6002万元，比上年增加662 万元。支出分项目报告如下：
1.一般公共事务支出1746.5万元；2.教育事业支出34.2万元；3.科学技术支出20.6万元；4.文化体育支出224.92万元；5.社会保障和就业支出185.8万元；6.医疗卫生支出130.3万元；7.环境保护支出158.5万元；8.城乡社区事务支出760.8万元；9.农林水事务支出1997.6万元；10.交通运输支出40.13万元；11.资源勘探信息（工业）支出20.6万元；12.商业和服务业支出5万元；13.住房保障支出273万元；14.灾害防治及应急管理支出10万元；15．其他支出394万元。
（二）政府基金收支情况
2019年政府基金总收入为2335万元。其中：其他城乡社区国有土地出让金收入2100万元；其他政府性基金收入231.5万元；社会彩票公益金收入3.5万元。
2019年政府基金总支出为2073万元。其中：其他城乡社区国有土地出让金等支出1682万元；其他政府性基金等支出387.5万元；社会彩票公益金支出3.5万元。
2019年，镇政府坚持以经济建设为中心，遵循“划分收支、核定基数、收支挂钩、超收分成、适度统筹”的管理形式，按照2017年度市政府出台的《临安市人民政府关于调整镇（街道）财政管理体制的通知》（临政函（2017）54号）文件精神，坚持“保障运转、涵养税源、财政激励”的原则，圆满完成预算各项收支任务。镇财政严格执行年初预算，推行国库集中支付，严格执行预算指标管理，规范专项资金的使用，做到重点工程资料台账专人负责，资金使用管理责任到人。严格落实好中央八项规定精神，规范津补贴发放，全面推行使用公务卡，确保全年人员经费和公用经费的合理支出，同时保证社保、农林水工程建设，教育、环保、交通、小城镇综合治理等建设资金的落实使用，保证“三改一拆”“五水共治”等重点工作顺利推进。
一年来，虽然我镇的财政工作取得了一些成绩，但我们也要看到在预算执行中也还存在一些长期存在的问题。一是财政薄弱，村集体欠债多；二是资源匮乏，可发展项目少；三是社会资本少，群众对土地流转价值期望较大，难以流转。对上述问题要认真梳理，充分调研，多方着力，力争突破僵局，找到解决办法。
二〇二〇年财政预算（草案）
2020年财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持质量第一、效益优先，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性；落实减税降费政策，调整优化支出结构，切实保障改善民生；着力推进财税改革，全面实施绩效管理，加快建设现代财政制度，更好地促进我镇经济社会平稳健康发展。
根据上述要求，结合我镇社会经济发展目标，镇政府提出的2020年财政预算草案是：
财政总收入11620万元（包括税收收入、定额补助、上级补助收入、转移支付、政府基金收入）。财政总支出为10510万元（包括公共预算财政支出、政府基金支出）。
一、公共财政收支预算
（一）2020公共财政预算收入8410万元，计划完成税收收入680万元。分项目如下：
1.增值税515万元；2.企业所得税13万元；3.个人所得税25万元；4.资源税80万元；5.房产税7万元；6.印花税5万元；7.城市维护建设税7万元；8.城镇土地使用税28万元。
（二）2020年预算内资金安排支出数为8200万元。分项目如下：
1.一般公共事务支出2300万元。其中人大行政运行支出90万元，政府行政运行支出1730元，财政事业支出100万元，共产党机关支出300万元，统计事业支出80万元。 2.教育事业支出40万元；3.科学技术支出30万元；4.文化体育支出300万元；5.社会保障和就业支出230万元；6.医疗卫生支出160万元；7.环境保护支出210万元；8.城乡社区事务支出685万元；9.农林水事务支出2610万元；10.交通运输支出45万元；11.资源勘探信息（工业）支出30万元；12.住房保障支出360万元；13.灾害防治及应急管理支出1000万元；14.其他支出200万元（统战、民政、团委、消防、安全生产等）。
二、政府基金收支预算
2020年政府基金收入为2350万元，其中：其他城乡社区国有土地出让金收入2100万元；其他政府性基金收入230万元；社会彩票公益金收入20万元。
2020年政府基金安排支出2310万元。其中：其他城乡社区国有土地出让金收入2100万元；其他政府性基金支出200万元；社会彩票公益金支出10万元。
以上预算是按现行财政体制，按照“保障运转、涵养税源、财政激励”的预算原则和上级有关政策要求安排的。各位代表，做好今年的财政工作，对促进我镇经济持续、稳定、健康发展，开创我镇财政工作新局面具有重要意义。为此，我们将努力做好以下几项工作：
一、加强收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。强化财税协同配合，分级落实责任、传导压力。抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率；加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。要支持特色企业提升规模化生产、生态化经营、标准化管理和品牌化营销水平，做大做强山核桃产业。只有企业发展了，岛石的财政经济形势才能好转。
二、强化改革引领。严格确保财政行政行为在法律规定的框架内规范运作，不断完善财政制度，强化财政改革。竭力支持精准扶贫政策，加大精准扶贫财政保障力度，加强扶贫资金管理，加大扶贫项目和资金争取力度，打赢精准脱贫攻坚战；继续落实支农惠农资金稳定增长机制，大力支持乡村振兴战略，以美丽城镇创建和一事一议财政奖补为抓手，整合各类支农惠农资金，集中力量加快乡村文化、乡村旅游建设，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。
三、深化预算管理制度改革。进一步细化预算编制，完善全口径预算体系，提高年初预算到位率；落实经济分类科目改革方案，精心组织学习，深入研究交流，确保政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目平稳运行；继续抓好预决算公开，细化公开内容，推进预算信息公开常态化；深化预算绩效管理，扩大绩效管理覆盖范围，推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，切实加强绩效评价结果的应用。强化财政监督和专项检查，健全内控机制，推动绩效评价、资产管理、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，提高资金使用效益，强化对民生资金和项目的监督检查，保障民生政策落实到位，提升群众获得感、幸福感。
各位代表，2020年的财政工作任重道远。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，增强忧患意识和责任意识，克服困难，开拓进取，求真务实，扎实工作，为圆满完成全年的各项预算任务而努力奋斗！
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