河桥镇2021年上半年财政预算执行情况报告

——2021年7月21日河桥镇第四届人民代表大会第十次会议上

副镇长 周海南

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告2021年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、上半年镇财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结依靠全镇人民，紧紧围绕镇四届九次人代会确定的财政收支目标，围绕“保基本民生、保基本工资、保基层运转”“三保”原则，克艰攻难，狠抓落实，上半年全镇财政预算执行情况较好

（一）财政税收收入执行情况

1、税收完成情况：截至6月30日，全镇完成国地两税1442万元，占全年总任务2500万元的57%，与上年同期1458万元基本持平。其中，增值税1111万元，企业所得税108万元，个人所得税2万元，资源税18万元 ，城市维护建设税71万元，房产税7万元，印花税12万元，城镇土地使用税6万元，土地增值税11万元，车辆购置税13万元，教育附加税83万元。

（二）一般公共预算收支执行情况

上半年，区财政拨入一般公共预算收入1200万元。全镇一般公共预算支出3041万元，完成年初预算4500万元的67%，主要支出项目的完成情况是：

一般公共服务支出1101万元；教育支出81万元；文化体育与传媒支出272万元；社会保障和就业支出289万元；医疗卫生计划生育支出58万元；城乡社区支出10万元；农林水支出1022万元；交通运输支出18万元；资源勘探信息等支出19万元；住房保障支出145万元；灾害防治及应急管理支出26万元。

（三）政府性基金收支执行情况

上半年，区财政拨入政府性基金收入1734万元；政府性基金支出2508万元，完成年初预算5800万元的43%，其中城乡社区支出2393万元（主要是美丽城镇、村落景区建设支出）；其他支出115万元。

（四）其他资金（预算外）收支执行情况

上半年，上级拨入各项专项资金1758万元，其中，水利补助资金253万元，联乡结村资金148万元，交通补助款555万元，农村土地综合整治项目建设补助535万元，其他收入68万元，美丽乡村建设补助182万元，利息收入2万元，土石方处置款15万元。

上半年，其他资金支出共计3992万元。其中，林业补助资金支出98万元，养老照料中心支出1万元，水利补助资金398万元，污水处理厂支出64万元，城建支出289万元，文化体育支出231万元，垃圾填埋场支出48万元，清洁乡村支出211万元，三改一拆支出12万元，村落景区建设补助408万元，五保供养中心支出26万元，劳务派遣人员支出64万元，小城镇环境整治支出222万元，河白线拓宽改造补偿及交通补助支出447万元，安全生产支出4万元，动物防疫经费支出6万元，农村生活污水治理516万元，网格员经费支出41万元，农村土地综合整治项目建设补助598万元，征地补偿款12万元，农业产业补助10万元，消薄化债支出10万元，白下区块安保费49万元，其他支出169万元，石瑞卫生院建设支出58万元。

二、上半年财政主要工作

（一）加强支出管理，严肃财政纪律

1、加强对支出的控制，按照适度从紧的财政政策要求，坚持量入为出，量力而行，进一步压缩开支。镇政府出台完善一系列规章制度（如2000元以上大额开支事前审批制、公务接待用餐事前审批制、10万以上开支必须经党政班子集体讨论制等等），严肃财经纪律，严格执行八项规定。三公经费在上年基础上再压缩5%以上，办公经费、机关运转费用、其他日常开支较去年再下降10%。。

（二）加强预算管理，加强项目管理

财政资金首先要保障“三保”等基本支出，对项目建设要充分考虑镇财政的承受能力，综合平衡，统筹安排，不搞大的建设，不举大的负债。按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，通过预算管理，项目管理，合理调度资金，保证了政府工作正常有序的运转和社会各项事业的发展。

各位代表，上半年以来，我镇财政预算执行情况总体良好。主要是镇党、政领导高度重视、人大监督指导的结果，是各位代表履行职责，鼎力支持的结果。但我镇财政工作还面临着很多问题和困难：一是我镇工业基础薄弱，经济总量不大，税收增长缓慢，要在下半年较大幅度提高财政收入难度很大。二是去年我镇实施了美丽城镇、村落景区等重点项目建设，虽有大部分上级财政资金保障，但镇财政仍需拿出很大一笔配套资金。三是政府历年还有较大额度的负债需要偿还，很多项目工程款尚未支付到位，一些刚性支出又不断增加。这些都对我镇财政管理提出更高的要求，我们将面临更大的压力。所有这些问题，我们将在下半年的工作中，努力寻找解决的办法，力求达到全年财政收支平衡。