2020年财政决算报告

——2021年7月21日在河桥镇第四届人民代表大会第十次会议上

副镇长  周海南

各位代表：

 我受镇人民政府的委托，向大会报告2020年财政决算报告，并请各位列席人员提出意见。

2020年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结依靠全镇人民，紧紧围绕镇四届九次人代会确定的财政收支目标，围绕防风险、保民生、提绩效、促发展、推改革，全力做好各项财政工作，较好地完成了全年财政工作目标任务，为我镇经济社会发展提供坚实的财力保障。

一、财政税收完成情况：

1、税收完成情况：2020年税收收入完成2157万元。完成年初预算2350万元的91.8%，与2019年税收2176万元基本持平；其中，增值税1371万元，企业所得税340万元，个人所得税97万元，资源税13万元 ，城市维护建设税87万元，房产税44万元，印花税17万元，城镇土地使用税33万元，契税45万元，教育附加税110万元。同时按照“划分收支、核定基数、超收分成”的财政管理体制计算，2020年完成固定收入967万元，未完成区财政核定收入基数1104万元的任务，2020年我镇无税收超收分成，仅有城市维护建设税177万（87万元城建税分成，90万区城建税政策倾斜）。

2、镇财政可用资金情况： 按照体制计算，2020年镇财政预算内、外可用资金为18708万元。其中，一般预算内可用资金为4930万元，分别是上年结余547万元、税收分成收入177万元、区财政核定支出基数1465万元、专项补助资金12万、转移支付200万元、一般预算补助收入2529万元；政府基金可用资金为7621万元；预算外其他各项补助收入6157万元。

二、支出情况

2020年预算内、外总支出为18882万元，具体为：

1、2020年镇财政一般预算总支出为4839万元，完成年初预算的3500万元的138%。主要原因是：上级各项专项补助、疫情防控、机关日常运转、工作人员待遇提高增加支出。其中，一般公共支出1964万元，完成年初预算1650万元119%，分别是政府机关经费支出1626万元、人大支出82万元、统计事务支出62万元、财政事务支出17万元，群众团体事务支出29万元，党委及相关机构支出143万元，其他一般公共服务支出5万元；教育支出77万元；文化旅游体育与传媒支出275万元；社会保障就业支出227万元；卫生健康支出208万元（主要是新冠疫情防控支出）；节能环保支出368万元； 城乡社区支出436万元；农林水事务支出1049万元；交通运输支出24万元；资源勘探信息事务支出23万元；住房保障支出165万元；灾害防治及应急管理支出23万元。

2、2020年政府基金预算支出5885万元。分别是城乡社区支出5857万元；其他支出28万元。

　　３、其他支出（预算外支出）：8158万元。分别是：林业补助支出102万元；养老照料中心支出3万元；老街建房补助支出12万元；水利补助支出622万元；污水处理厂支出107万元；城建支出129万元；文化体育支出273万元；垃圾填埋场支出158万元；清洁乡村支出150万元；三改一拆支出298万元；美丽乡村、村落景区建设支出440万元；五保供养中心支出42万元；劳务派遣人员支出56万元；小城镇环境综合整治支出330万元；交通支出1738万元；安全生产支出14万元；动物防疫支出14万元；农村生活污水治理及污水零直排支出197万元；网格员支出67万元；农村土地综合整治支出1686万元；综合治理支出20万元；征地补偿款支出79万元；昌文线立面工程支出449万元；农业产业支出38万元；消薄化债支出647万元；白下区块安保费支出63万元；捐赠资金购防疫物资支出20万元；柳溪江资源费支出20万元；美丽城镇镇自有资金零星支出37万元；石瑞卫生院建设支出4万元；其他支出343万元。

4、2020年一般预算结余91万元，政府基金结余1736万元（主要是村落景区、美丽城镇2020年未付工程款），其他收入结余-2001万元。

各位代表、同志们。2020年我镇财政工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到我镇财政工作还面临着许多困难和问题：一是我镇预算内的保障水平还是较低，财政“造血功能”差，各项事业发展的资金保障基本还依赖上级的预算内补助收入和部门项目资金补助；二是财政收入增长的基础还不稳定，存在较大的偶然性因素；三是我镇工业基础薄弱，税源单一，税收增长缓慢；四是一些刚性支出增势较大，收支矛盾依然十分突出；五是镇村基础设施建设，镇财政仍需投入大量的资金。这都对我镇财政支出提出更高的要求，我们将尽一切办法来增加财政收入，积极向上级有关部门争取财政补助，同时大力压减政府各项支出，争取实现财政收支平衡，为我镇各项事业的全面发展作出应有的贡献！