——在板桥镇第二届人民代表大会第十次会议上

（2021年7月31日）

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会报告2020年财政决算和2021年上半年财政预算执行情况报告，请予审议。

2020年财政收支决算情况

2020年，在镇党委的正确领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以十九届四中、五中全会精神为指导，深化财税改革，强化财税管理，优化收支结构，提升服务水平，在开源节流、增收节支等方面采取了积极的措施，努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章，为我镇经济社会发展和疫情防控、复工复产、城乡环境综合整治提升、“五水共治”、“无违建镇”、国家级卫生镇创建等提供了保障，较好地完成了各项预期收支目标。

2020年的税收收入因新冠疫情影响及传统造纸行业整体形势下滑影响，增长受阻。2020年全年，我镇实现财政税收收入1.95亿元，与上年基本持平。其中实现增值税1.21亿元；企业所得税4926万元；个人所得税128万元；城建税1014万元；城镇土地使用税207万元；房产税426万元；资源税590元；印花税119万元。

固定收入超收分成及城建税收入分成1460万元。

公共财政预算补助收入2623.48万元，具体项目是：农林水补助收入1003.75万元，村干部报酬补助收入186.17万元，垃圾分类、平安创建等城乡社区补助收入283.57元，疫情防控补助收入140万元，灾害防治、应急管理补助收入326.1万元，文化补助收入122万元，社会保障补助收入46.84万元，统战补助收24万元，其他补助收入491.05万元。

基金预算补助收入2755.87万元。主要项目为：社会福利补助收入65.68万元，地质灾害补助收入43.96万元，垦造耕地及耕地保护补助1066.39万元，农村生活污水治理、污水零直排项目、污水处理厂扩容项目等基建项目补助1229.96万元，一事一议补助132万元，河道整治补助217.88万元。

人员经费支出基数补助收入1791万元，财政绩效考核奖励500万元，转移支付补助26万元，其他扣除47.25万元。

以上总计我镇2020年财政收入为9109万元。　

2020年财政预算内外支出1.02亿元。其中公共预算财政支出7463.37万元，分项目是：一般公共服务支出2180.93万元：其中人大事务支出62.75万元，政府支出1639.94万元，发展改革事务支出7.21万元，统计事务支出47.03万元，财政事务支出22.25万元，群团支出77.79万元，党委支出190.73万元，统战支出3万元；公共安全支出16.86万元;教育支出84.79万元；文化体育支出253.7万元；社会保障支出517.84万元；医疗卫生与计划生育支出191.98万元；节能环保支出407.97万元；城乡社区支出1489.21万元；农林水事业支出1642.14万元：其中农业145.79万元，林业197.33万元，水利334.74万元，扶贫30万元，农村综合改革635.26万元，其它农林水299.02万元；交通运输支出46.35万元；工业及信息监管支出100.49万元；商业服务支出5万元；自然资源支出31.01万元；住房公积金189.49万元；灾害防治支出305.59万元。

2020年财政基金预算支出2755.87万元，基金结余为零。

全年收支相抵，加上年公共预算结余1216.30万元，2020年度公共预算结余510.21万元。

过去的一年，我镇财政工作在镇党委的正确领导、镇人大主席团的监督指导和各部门的配合支持下，遵照中央八项规定的要求，努力压缩政府运行成本，一般性支出压缩5%，三公经费支出减少2%，扎实做好“六稳”“六保”工作，支出的重点向人民群众最关心、最直接、最现实的民生和社会保障领域倾斜。同时通过培植税源、加强征管、优化收入结构和积极向上争取资金补助等途径，确保了全年各项目标任务的顺利完成。

2021年上半年财政预算执行情况

2021年上半年，我镇的财税工作既面临良好的发展机遇，也面对严峻的困难挑战。在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督指导和各部门的配合支持下，我镇财政工作扎实推进。面对整体内外部环境，坚持民生优先、量入为出的理财原则，积极组织各项收入，努力做大财政“蛋糕”；统筹安排，调整和优化支出结构，压缩和控制一般性支出，优先安排农林水、教育、卫生、社会福利等事关民生保障和公共服务的投入资金，努力实现收支平衡，较好地完成了各项预期收支目标。

一、财政收入预算执行情况

（一）税收收入情况

今年的税收收入因疫情的负面影响减弱，实体经济恢复比较强劲，税收增幅相对较大。截至2021年6月底，我镇实现财政总税收1.28亿元，同比增长21%。其中增值税8120万元；企业所得税3511万元；个人所得税112万元；城建税566万元；城镇土地使用税131万元；房产税94万元；资源税242元；印花税86万元。

（二）财政预算收入情况

2021年1-6月财政预算收入合计6385万元，完成年度预算总额的64%。其中：

1.上级预拨经费3267万元；

2.一般预算补助收入916.45万元，具体项目是：美丽乡村补助收入100万元，农林水补助收入128.24万元，城乡社区建设补助收入228万元，垃圾分类补助收入43.49万元，社会保障收入23.29万元，环保补助收入85万元，其他补助收入308.43万元；

3.基金预算补助收入2201.67万元。主要项目为：城中村改造工作经费478万元，上田春晚环境整治补助585万元，污水零直排项目9.97万元，农村生活污水治理项目452万元，土地出让收入350.83万元，垦造耕地项目284.13万元，彩票公益金补助14.93万元，其他26.81万元。

二、财政支出预算执行情况

2021年上半年财政支出6260.54万元，完成全年预算的62.6%。其中：

1.一般公共预算财政支出4888.62万元，分项目为：一般公共服务支出1608.12万元；公共安全支出6.65万元；教育支出145.79万元；文化体育支出183.75万元；社会保障支出395.60万元；医疗卫生与计划生育支出44.45万元；节能环保支出55.02万元；城乡社区支出1113.20万元（主要为环境整治、无违建创建及基础设施支出）；农林水事业费支出1114.97万元；交通支出48.60万元；工业及资源勘探等支出67.21万元；住房保障支出80.65万元；国有资本经营预算支出0.05万元；灾害防治及应急管理支出24.57万元。

2.政府性基金预算支出1371.92万元。其中城乡社区支出752.39万元，主要为垦造耕地项目及基础设施建设项目；其他支出619.53万元，主要为“春晚”项目环境整治支出。

三、下半年财政工作重点

为确保完成镇财政全年收支任务，要着重做好以下几方面的工作：

1.积极培植税源，充分发挥财税职能作用。运用“四两拨千斤”的理财机制，坚持政策引导、资金扶持、体制激励和优质服务相结合，支持和保障全镇经济又好又快发展。牢固树立工业经济是第一经济的观点，通过政策、资金、服务等手段，努力为企业发展创造良好的发展环境，为财政收入持续增长奠定基础。

2.加强税收征管，着力建立稳定的收入增长机制。坚持依法治税、规范管理，加大税法宣传力度，增强纳税人依法自觉纳税的意识。加强对征收薄弱环节的管理，逐步堵塞征管漏洞，把该收的税及时足额征收上交。

3.压减开支，不断优化财政支出结构。合理确定财政支出范围，严格按照中央八项规定，控制支出规模、行政经费和一般性支出，缩减“三公”经费支出，压缩政府运行成本，确保重点领域的支出需要，财政支出的安排必须体现党和政府的决策、人民群众的愿望和公共财政的要求，财政资金在“保运转”、“保民生”的基础上向“三农”、科技、教育、文化、卫生重点领域倾斜，确保重点支出达到法定比例并及时拨付到位，提高财政资金使用效益，实现财政收支平衡。

各位代表，下半年的财政任务艰巨又充满希望。我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受人大的监督，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领财税工作，团结奋进，开拓创新，振奋精神，确保完成年初人代会通过的各项财政收支目标，为促进我镇经济社会全面协调可持续发展作出新的贡献。