杭州市临安区气象局2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

杭州市临安区气象局依法履行本行政区域气象主管机构的各项职责，实行气象部门与地方政府双重领导、以气象部门领导为主的管理体制，机构规格与临安区政府直属工作部门相同。其主要职责如下：

1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收的管理；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5、组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6、负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7、组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9、管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州市临安区气象局部门决算包括：局本级决算、局属未独立核算的事业单位杭州市临安区气象台、杭州市临安区气象服务中心决算。

纳入杭州市临安区气象局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、减灾科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表（公开01-11表）：

公开01表、收支决算总表

公开02表、收入决算表(分单位)

公开03表、收入决算表(分科目）

公开04表、支出决算表(分单位)

公开05表、支出决算表(分科目)

公开06表、财政拨款收入支出决算总表

公开07表、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开08表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开11表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,431.74万元，支出总计2,431.74万元,与2019年度相比，各增加1220.24万元，增长100.72%。主要原因是：

1、人员经费增加20.90万元，增长4.56%。主要是人员增资和绩效考核奖增加；

2、公用经费减少4.96万元，下降7.22%。主要是人员减少，公用经费减少；

3、常规维持项目增加11.71万元，增长5.55%。主要是增加了自动气象站维护经费、人工影响天气专项经费等；

4、事业发展项目增加1192.59万元，增长251.77%。主要是杭州市临安区应对局地强降水气象监测预警能力提升工程中临安西部气象探测基地项目、X波段雷达建设项目新增1084.24万元；自动气象站建设等增加108.35万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,431.74万元；包括财政拨款收入2,431.74万元（其中，一般公共预算795.78万元，政府性基金预算1,635.96万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,431.74万元，其中基本支出542.76万元，占22.32%；项目支出1,888.98万元，占77.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,431.74万元，支出总计2,431.74万元，与2019年相比，各增加1220.24万元，增长100.72%。主要原因是：1、人员经费增加20.90万元，增长4.56%。主要是人员增资和绩效考核奖增加；2、公用经费减少4.96万元，下降7.22%。主要是人员减少，公用经费减少；3、常规维持项目增加11.71万元，增长5.55%。主要是增加了自动气象站维护经费、人工影响天气专项经费等；4、事业发展项目增加1192.59万元，增长251.77%。主要是杭州市临安区应对局地强降水气象监测预警能力提升工程中临安西部气象探测基地项目、X波段雷达建设项目新增1084.24万元；自动气象站建设等增加108.35万元；

财政拨款支出年初预算数1254.44万元，完成年初预算的193.85%，主要原因是杭州市临安区应对局地强降水气象监测预警能力提升工程中临安西部气象探测基地项目、X波段雷达建设项目新增1084.24万元；省公共气象服务专项增加34万元；增资、绩效考核清算等增加97.67万元；抚恤金增加14.99万元；疫情压减支出53.6万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出795.78万元，占本年支出合计的32.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少415.71万元，下降34.31%。主要原因是：本年调整预算后财政拨款支出中有政府性基金预算支出551.72万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出795.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出62.92万元,占7.91%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出693.24万元,占87.11%；住房保障（类）支出39.63万元,占4.98%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1254.44万元，支出决算为795.78万元,完成年初预算的63.44%，主要原因是调整预算后政府性基金预算支出551.72万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.68万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的78.37%，决算数小于预算数的主要原因预算按缴费工资20%核定，实缴的比例是16%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因预算是本年缴费工资额的8%，实缴是按上年工资计算缴费基数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因死亡抚恤金据实申请。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为248.24万元，支出决算为347万元，完成年初预算的139.78%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因增资与绩效考核清算增加。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为94.05万元，支出决算为93.21万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因压减了公用经费支出。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）。年初预算为90万元，支出决算为51.9万元，完成年初预算的57.67%，决算数小于预算数的主要原因压减支出3.1万元，调整到政府性基金预算支出35万元。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是压减预算0.34万元。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为105万元，支出决算为67.94万元，完成年初预算的64.7%，决算数小于预算数的主要原因压减预算6.4万元，调整到政府性基金预算支出30万元，调整收回指标0.66万元。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）。年初预算为589万元，支出决算为61.32万元，完成年初预算的10.41%，决算数小于预算数的主要原因压减预算40.96万元、调整到政府性基金预算支出486.72万元。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因压减预算2.8万元。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付的省公共气象服务专项未列入年初部门预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.65万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的125.21%，决算数大于预算数的主要原因清算增加了增资和绩效考核部分的公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出542.76万元，其中：

人员经费478.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险等其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费63.77万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,635.96万元，占本年支出合计的67.28%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,635.96万元，增长/ %。主要原因是：年初一般公共预算财政拨款支出的551.72万元调整到政府性基金预算财政拨款支出，新增政府固定资产投资项目（杭州市临安区应对局地强降水气象监测预警能力提升工程——临安西部气象探测基地项目、X波段雷达建设项目）1084.24万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,635.96万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,084.24万元,占66.28%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出551.72万元,占33.72%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,635.96万元,完成年初预算的/%，主要原因是年初一般公共预算财政拨款支出的551.72万元调整到政府性基金预算财政拨款支出，新增政府固定资产投资项目（杭州市临安区应对局地强降水气象监测预警能力提升工程——临安西部气象探测基地项目、X波段雷达建设项目）1084.24万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为551.72万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）35万元、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）30万元、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）486.72万元的年初预算调整到本政府性基金支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1084.24万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是政府固定资产投资项目暂未纳入部门年初预算统计。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的/%，主要原因是本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.2万元，完成预算的40.00%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年人工影响天气作业次数少，车辆经费支出减少；公务接待人次少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.43万元，占75.98%，与2019年度相比，减少0.73万元，下降23.1%，主要原因是本年维修费较少；公务接待费支出决算为0.77万元，占24.02%，与2019年度相比，减少0.21万元，下降21.43%，主要原因是接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的/%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为2.43万元，完成预算的60.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年人工影响天气作业次数少，车辆维修也少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的/%。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出2.43万元，完成预算的60.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年人工影响天气作业次数少，车辆维修也少。主要用于人工影响天气作业、气象应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为0.77万元，完成预算的19.25%。主要用于接待上级与兄弟气象局指导与考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算较宽松（2021年已下调预算），全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组，累计116人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于上级与兄弟气象局指导与考察等支出，接待11团组，116人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为65.67万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因压减了公务用车，其他交通费用等开支；比2019年度减少4.96万元，下降7.22%，主要原因是人员调出，定额减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,707.44万元，其中：政府采购货物支出1,487.74万元、政府采购工程支出101.91万元、政府采购服务支出117.79万元。授予中小企业合同金额1,707.44万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额242.25万元，占政府采购支出总额的14.19%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市临安区气象局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于人工影响天气作业与应急气象保障的工具车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区气象局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个（与政府性基金预算项目有3个重叠），共涉及资金253.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度临安区应对局地强降水气象能力提升工程—气象监测业务维持项目、气象防灾减灾维持项目、地面智能观测预警系统、临安西部气象探测基地项目、X波段雷达建设项目等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,635.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“气象监测业务维持经费”、“气象防灾减灾经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出253.02万元，政府性基金预算支出1,635.96万元。无委托第三方机构开展绩效评价项目。从自评情况来看，各项目总体完成情况良好，均达到了既定的目标。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，依据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）、区气象局部门整体绩效评价指标评分标准，采取评分和评级相结合的方式，对本局2020年度部门整体支出绩效进行了自评，自评得分为96.8分，其中：预算配置得分8分，预算管理得分20分，产出与效果得分59分，社会评价得分9.8分，综合评价等级为：优。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

杭州市临安区气象局在2020年度部门（单位）决算中反映气象监测业务及气象防灾减灾项目绩效自评结果。

气象监测业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为46.9万元（年初预算50万元，疫情调减3.1万元），执行数为46.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是气象观测资料上传及时率99.91%；二是自动站每站巡检次数≥2次/站；三是自动站备件满足业务需要；四是观测资料准确可用性≥99.99%；五是设备供电连续；六是自动站故障响应时间＜24小时；七是多要素气象观测网密度3.7公里*3.7公里；八是综合气象观测系统连续稳定运行；九是服务对象满意。发现的问题及原因：一是个别站探测环境改变，已不能满足设备对环境的要求，考虑迁址；二是个别雨量筒有垃圾堵塞或虫网导致不计数现象；三是国家站质量全市排名第8。下一步改进措施：一是建站选址对乡村发展留出余量；二是加强自动站的巡检清理和药物除虫；三是增强保障意识，优化设备的配置，在区域面积大，站点多的情况下提高业务质量。

气象防灾减灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48.8万元，执行数为48.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是微信服务号用户8000人（7000以上）；二是LED气象显示屏108块（≥100块）；三是气象防灾减灾宣传6次；四是LED气象显示屏正常率99%；五是气象短信收看监督员3人；六是LED气象显示屏故障响应时间＜24小时；七是多渠道气象信息传播覆盖率≥90%；八是12379气象预警短信应发尽发；九是服务对象满意。发现的问题及原因：一是气象短信有堵塞现象；二是气象预警信息信号的关注度不够。下一步改进措施：一是与通讯运营商一起解决短信堵塞现象；二是加大气象防灾减灾的宣传力度。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

说明：财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价。

区气象局依据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）、区气象局部门整体绩效评价指标评分标准，采取评分和评级相结合的方式，对本局2020年度部门整体支出绩效进行了自评，自评得分为96.8分，其中：预算配置得分8分，预算管理得分20分，产出与效果得分59分，社会评价得分9.8分，综合评价等级为：优。

并根据本局部门整体评价指标中的扣分项，找出存在的问题，提出后期改进措施。

2020年，区气象局围绕临安区级党委、政府确定的年度工作任务和部门履职清单，对照部门年度总体工作计划和重点项目绩效目标，推进深化改革持续步伐，做好气象服务保障工作、完善气象防灾减灾体系、助推气象服务乡村振兴、提高气象服务社会效益、提升气象保障水平、守好防灾减灾第一道防线。年初部门预算总额：12544371.64元；调整后预算数：24317375.03元；决算数：24317375.03元，预算执行率：100%。决算数中：基本支出：5427612.41元、项目支出18889762.62元（其中常规维持项目：2227003.52元，现代化建设项目：16662759.10元）。

具体报告详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定额抚恤金以及丧葬补助费。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

21.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）：指利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）：指利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：指加工制作天气预报预警、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

27.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：指气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维护（项）：指气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新、维护等方面的支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。