杭州市临安区文化和广电旅游体育局

2020年度部门（汇总）决算目录

一、概况...................................................................................................................( 2-4 )

（一）部门（单位）职责......................................................................................(2-4)

（二）机构设置.................................................................................................( 4  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表... .................... ..........................................( 4  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明............ ........ ........ ........ .. .....................( 4  )

（一）收入支出决算总体情况说明................................. .. .. ...... .....................( 4-5 )

（二）收入决算情况说明...................................................................................( 5  )

（三）支出决算情况说明............................. .......... ..........................................( 5  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 5-6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ .....................( 6-12 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 12-14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明...................................( 14  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明................................( 14-16 )

（十）机关运行经费支出说明............................................................................( 16-17 )

（十一）政府采购支出说明................................................................................( 17  )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................( 17  )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................(17-21)

四、名词解释..............................................................................................................(21-26)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻落实国家和省、市、区关于文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的方针政策与决策部署，组织拟订全区文化、广电、旅游、体育和文物政策措施。

2.拟订全区文化、广播电视、旅游、体育和文物发展规划并组织实施，促进文化、广播电视、旅游、体育和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3.负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和广播电视、旅游、体育和文物公共服务建设，深入实施文化、广播电视、旅游、体育和文物惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4.指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责非物质文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护，指导、推进全区优秀传统文化传承发展和临安文化研究有关工作。

6.组织实施文化、广播电视、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目规划和建设，指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物基础设施建设，指导、推进文化旅游全域发展。指导监督全区乡村旅游发展。

7.指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场发展，负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物行业监管，指导推进行业标准化工作，指导、监督全区文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全工作，依法规范文化、广播电视、旅游、体育和文物市场，推进行业精神文明和信用体系建设。

8.指导、管理全区文化、广播电视、旅游、体育和文物国内外交流合作和宣传推广工作，负责全区旅游整体形象推广，指导、管理全区性重大文化、旅游、体育和文物活动，指导全区旅游宣传品制作和旅游会奖工作，扩大临安文化、旅游、体育和文物的影响力。

9.统筹文化、旅游、体育和文物产业，引导产业结构优化调整，促进文化、旅游、体育和文物产业与其他产业的融合发展。

10.负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物人才队伍建设工作，协调、推进文化、广播电视、旅游、体育和文物科技创新发展，推进行业信息化、数字化建设。

11.指导和监管全区广播电视、网络视听节目内容管理及安全播出，指导落实应急广播体系建设。

12.负责全区文物考古发掘、保护、利用、管理工作。组织全区文物资源调查。监督管理全区各级文物保护单位和其他不可移动文物。负责文物行政执法监督工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆的业务指导和监督管理。协调博物馆间的交流与协作。负责全区历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督管理工作。负责全区世界文化遗产的推荐申报和保护管理工作，协同相关部门负责世界文化和自然双重遗产、历史文化名城（镇、村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。

13.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准。指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督检查。负责监督管理体育经营活动，负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

14.负责全区文化市场综合行政执法，承担全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场的行政执法职责，维护市场秩序。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广播电视、旅游和体育领域“最多跑一次”改革，加强文化和旅游、体育等各行业间的融合发展，加大公共文化等公共服务体系建设力度，增强文化创造力传播力影响力，使人民精神文化生活更加丰富。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市临安区文化市场行政执法大队

2. 杭州市临安区文化馆

3. 杭州市临安区图书馆

4. 杭州市临安区体育指导中心

5. 杭州市临安区文物保护管理所

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,919.47万元，支出总计8,919.47万元,与2019年度相比，各增加30.94万元，增长0.35%。主要原因是： 2019年机构改革，旅游局和文化广电新闻出版局合并成立文化和广电旅游体育局，当时年初预算已下，故还是单独核算并单独决算，2020年起预算统一下达并决算，项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,875.96万元；包括财政拨款收入8,875.96万元（其中，一般公共预算7,679.72万元，政府性基金预算1,196.23万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,817.93万元，其中基本支出3,565.48万元，占40.43%；项目支出5,252.45万元，占59.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,919.47万元，支出总计8,919.47万元，与2019年相比，各增加30.94万元，增长0.35%。主要原因是2019年机构改革，旅游局和文化广电新闻出版局合并成立文化和广电旅游体育局，当时年初预算已下，故还是单独核算并单独决算，2020年起预算统一下达并决算，项目经费增加；财政拨款支出年初预算数5636.56万元，完成年初预算的158.24%，主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对全部奖金及公积金进行了年中清算。年中，区财审会还追加了现代服务业政策、信息化项目、文旅数字专项等项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,621.69万元，占本年支出合计的86.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少301.22万元，下降3.80%。主要原因是受疫情影响，部分年初计划的文体活动、半马赛事取消，项目经费支出较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,621.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出332.31万元，占4.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,044.37万元,占79.3%；社会保障和就业（类）支出322.59万元,占4.23%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出2.49万元,占0.03%；商业服务业等（类）支出648.99万元,占8.51%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出270.94万元,占3.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5328.56万元，支出决算为7,621.69万元,完成年初预算的143.03%，主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对奖金及公积金进行了年中清算。年中，区财审会还追加了现代服务业政策、信息化项目、文旅数字专项等项目资金。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是信访局年中追加信访津贴。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为332.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“亲清在线”旅游业补助等现代服务业政策。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为893.44万元，支出决算为1211.10万元，完成年初预算的135.55%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对局机关奖金及公积金进行了年中清算；此外，有新进人员及在职人员工资调级调档，也及时进行了清算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为836.60万元，支出决算为943.52万元，完成年初预算的112.78%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对图书馆奖金及公积金进行了年中清算；此外，在职人员工资调级调档，财政也及时进行了清算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为163.5万元，支出决算为114.09万元，完成年初预算的69.78%，决算数小于预算数的主要原因是2019年受疫情影响，文化馆相应减少文化活动场次。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要是原因年中和财政联合发文，根据专项资金管理办法对基层文化进行补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为235.31万元，支出决算为315.54万元，完成年初预算的134.10%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对文化市场行政执法大队奖金及公积金进行了年中清算；此外，在职人员工资调级调档，也及时进行了清算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1546.22万元，支出决算为2510.77万元，完成年初预算的162.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中财审会追加了数字文旅专线、外宣经费、信息化经费等项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为149.67万元，完成年初预算的1301.48%，决算数大于预算数的主要原因是第十五次财审会追加了文保工作经费，下达省补文保工作经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为455.3万元，支出决算为140.04万元，完成年初预算的30.76%，决算数小于预算数的主要原因是年底调整指标，把物业管理费调整到其他支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为236.07万元，支出决算为342.03万元，完成年初预算的144.88%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对文保所奖金及公积金进行了年中清算；此外，在职人员工资调级调档，也及时进行了清算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为111.8万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的52.29%，决算数小于预算数的主要原因去年受疫情影响，许多体育比赛取消。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为23万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因是全民健身日活动受疫情影响，免费开放活动稍减规模。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为150万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，原年初计划要举办的半马赛事取消。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为123.40万元，支出决算为154.26万元，完成年初预算的125.01%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对体育指导中心奖金及公积金进行了年中清算；此外，在职人员工资调级调档，也及时进行了清算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达浙财文【2017】21号文件、追加信息化项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加图书馆离休干部离休费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为209.30万元，支出决算为174.31万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于预算数的主要原因是年初财政预拨机关事业单位基本养老保险缴费，年中单位按照标准、根据实际在职人员情况缴纳基本养老保险，多余指标退还财政。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为83.72万元，支出决算为82.64万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是年初财政预拨机关事业单位职业年金缴费，年中单位按照标准、根据实际在职人员情况缴纳职业年金，多余指标退还财政。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加发放2020年度离休干部四项经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为55.7万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的116.66%，决算数大于预算数的主要原因根据实际缴费情况，年中财政追加部分其他社会保障和就业支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是执行疫情期间减免房租政策，年中财政追加退回国有资产房租部分。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为648.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是下达杭财教【2019】32号、杭财教【2019】98号和杭财教【2019】96号资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为193.71万元，支出决算为270.94万元，完成年初预算的139.87%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨公积金，年中兑现上年度各项考核奖后清算差额部分。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,565.48万元，其中：

人员经费3,241.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭的补助。

公用经费323.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,196.23万元，占本年支出合计的13.57%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加276.23万元，增长30.03%。主要原因是：年中区政府财审会追加了文物保护工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,196.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出12万元,占1%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,184.23万元,占99%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为308万元，支出决算为1,196.23万元,完成年初预算的388.39%，主要原因是年中追加了文物保护工作经费、现代化服务业经费、智慧文化等项目经费。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中和财政联合发文——临文广旅体【2020】119号文件下达资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为896.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因局机关年中追加了文物保护工作经费、现代服务业，文保所年底调整物业管理费指标至该功能科目。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为308万元，支出决算为287.37万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，全民健身系列活动及青少年阳光系列活动部分赛事取消。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.52万元，支出决算为8.77万元，完成预算的76.13%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少3.79万元，下降100%，主要原因是今年本系统公职人员未安排因公出国（境）行程；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.37万元，下降100%，主要原因是去年机构改革，下属事业单位体育学校划转至教育局，故本系统没有公务用车；公务接待费支出决算为8.77万元，占100%，与2019年度相比，减少2.05万元，下降18.95%，主要原因是疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公出国（境）费用，实际也没有人因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本系统没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本系统已全部车改，未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本系统没有公务用车。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为11.52万元，支出决算为8.77万元，完成预算的76.13%。主要用于接待系统外行政事业单位公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待118团组，累计1,604人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出8.77万元，主要用于接待国内、系统外行政事业单位公务接待等支出；接待118团组，1,604人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为172.86万元，支出决算为172.44万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因经过几年的压缩机关运行经费，已尽可能节省开支；比2019年度减少0.42万元，下降0.24%，主要原因是经过几年的压缩机关运行经费，已尽可能节省开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,110.67万元，其中：政府采购货物支出282.87万元、政府采购工程支出138.97万元、政府采购服务支出688.83万元。授予中小企业合同金额1,073.27万元，占政府采购支出总额的96.63%。其中，授予小微企业合同金额883.37万元，占政府采购支出总额的79.53%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，82个项目，共涉及资金4056.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度省青少年摔跤锦标赛、青少年阳光系列活动等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1196.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

在2020年度部门决算中反映信息中心建设运营维护及茶文化研究经费项目绩效自评结果。

信息中心建设运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元，执行数为53.72万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成酒店上线数量；二是超额完成景区上线数量。发现的问题及原因：一是酒店、景区还可以再扩面；二是市民使用率还可以再进一步提高。下一步改进措施：一是加大投入，上线率再提升；二是加大宣传和指导，引导市民很顺畅方便使用。
茶文化研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好茶文化研究，茶文化弘扬，茶旅游促进，茶产业融合，品牌茶事等工作；二是做好茶文化弘扬，提升品牌竞争力。发现的问题及原因：一是茶文化活动可以再创新；二是茶文化品牌竞争力还可以再提升。下一步改进措施：一是创新活动载体，开展丰富多彩的茶文化活动；二是提升品牌竞争力，使茶文化走得更远。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果

智慧文化项目绩效目标完成情况：将临安文化馆的硬件设施改造升级，并对场馆进行适度装修改造，提高市民线下感官体验，利用科技能力让文化展示、文化互动、文化体验更具趣味性，增强市民文化参与意愿。

杭州市临安区公共文化服务智享项目实施以来，区文旅局以临安文化馆为总馆，以村镇（街道）文化礼堂为分馆，将文化平台汇集的海量数字文化资源向基层文化单位共享，并利用网络平台资源共享和直播、录播、点播等共享手段，让乡村乡镇甚至远在他乡的游子都具备远程观看演出、在线学习和分享互动的能力，有效的控制服务成本，让受益群体得到有效扩展，将市民享受公共文化服务的权益真正兑现。

由于公安部门最新的网络信息安全保障要求，政府对社会公众APP管理政策有了重大调整，项目目前已暂停，因此，后续项目暂时无法全部完成。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映其他用于商贸事务方面的支出。

19文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

21. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

22. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

23.文化体育与传媒（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

24. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

25. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指反映文物保护和管理等方面的支出。

26. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

27. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映其他用于文物方面的支出。

28. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

29. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

30. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他用于体育方面的支出。

31. 文化体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

32. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保险和就也方面的支出。

38. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）：指反映在新冠肺炎疫情防控期间为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴。

39. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他项目的支出。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

42. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件： 2020年度部门决算公开表

公开附件.XLS