目录.

一、杭州市临安区发展和改革局单位概况  -----------------------------------------------(1）

（一）部门（单位）职责  --------------------------------------------------------（2）

（二）机构设置  ----------------------------------------------------------------（5）

二、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附表）  ------------------------------------（5）

三、2020年度部门（单位）决算情况说明   ---------------------------------------------（5）

（一）收入支出决算总体情况说明  ------------------------------------------------（6）

（二）收入决算情况说明  --------------------------------------------------------（6）

（三）支出决算情况说明  --------------------------------------------------------（6）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明  ----------------------------------------（6）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  ------------------------------------（6）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  --------------------------------（10）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  ------------------------------（10）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 -----------------------------（11）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -------------------------（11）

（十）机关运行经费支出说明   ---------------------------------------------------（13）

（十一）政府采购支出说明   -----------------------------------------------------（13）

（十二）国有资产占有情况说明     -----------------------------------------------（13）

（十三）预算绩效情况说明     ---------------------------------------------------（13）

四、名词解释     ------------------------------------------------------------------（21）

一、杭州市临安区发展和改革局概况

（一）部门（单位）职责

1.研究提出全区国民经济和社会发展目标、方针政策及相应措施，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头发展规划和计划的拟订、审核、衔接、评估和调整工作。负责全区发展规划的综合管理，统筹区域规划、专项规划等发展规划。研究提出促进发展和结构调整的目标及政策措施。

2.负责对全区国民经济运行的监测、预测、预警和重大问题调研，提出调控对策和建议。综合分析经济形势，提出经济形势分析报告。运用财政、金融、投资和价格等手段，研究提出促进经济发展的政策建议。负责全区国民经济动员工作，承办区国防动员委员会交办的其他任务。

3.组织实施区域经济发展战略，推进重点流域综合治理，协调流域经济发展。组织拟订和实施我区参与“一带一路”、长三角区域一体化、长江经济带等国家战略和全省“四大”建设等战略的综合性规划和政策。

4.贯彻落实上级循环经济发展规划和政策措施，协调循环经济发展中的重大问题。组织申报国家、省、市循环经济领域资金补助计划，统筹推进全区可持续发展战略。

5.指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革的重大问题，建设现代化经济体系。提出经济体制改革的年度工作计划和实施意见。研究拟订综合性经济体制改革方案，参与有关专项经济体制改革方案研究。指导经济体制改革试点。指导、协调小城市培育试点镇和中心镇建设。

6、负责全区能源建设和规划等综合管理工作。核准上报重大能源项目。贯彻落实国家、省、市能源发展战略和中长期规划。研究、协调能源发展和改革中的重大问题。负责全区节能降耗综合协调工作。负责能源运行调节和电力行业管理。协调全区电力需求侧管理和有序用电工作。按权限承担固定资产投资项目节能审查工作。指导全区能源利用监察（监测）和执法工作。承担全区公共机构节能工作的指导和管理。指导全区新能源和可再生能源应用。

7.负责全区固定资产投资的综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局，参与提出区财政性建设资金的规模和投向建议。推进投融资体制改革，参与传统基础设施领域政府和社会资本合作相关工作。负责权限内基本建设项目审批、核准、备案及转报工作。牵头负责承担全区政府投资项目和重大产业项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理。组织权限内政府投资项目综合竣工验收。

8.负责全区基本建设、重点建设项目的综合管理。会同有关部门研究重大项目的布局，编制重点建设项目计划并组织实施。审核申报争取省、市重点项目的相关工作。开展全区相关项目事中、事后监管工作。

9.统筹推进全区基本公共服务体系建设，协调各项社会事业和产业发展中的重大问题及政策，参与研究促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。负责全区科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、新闻出版、社会保障、人口等社会事业与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，提出经济与社会相互促进、协调发展和可持续发展的政策建议。

10.提出全区产业发展规划，组织拟订综合性产业规划和政策。协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹，衔接平衡相关发展规划和重大政策。规划重大生产力布局，协调实施产业重大工程，推进经济结构战略性调整。推进实施创新驱动发展战略，推动国民经济新动能的培育。指导和协调创新体系建设。协调推进重大技术装备推广应用和高端产业功能区、重大产业基地建设，负责高技术产业化工作。

11.负责统筹指导全区服务业发展工作，拟订实施全区服务业规划和政策。培育服务业新业态、新模式。统筹协调服务业重大空间布局、平台载体建设和综合改革试点。负责推进物流业发展。统筹协调消费促进工作，提出促进消费的政策措施。

12.负责分析和汇总全区财政、金融运行情况，参与拟订财政和金融政策。研究提出全区企业债券的发行计划，负责企业债券发行的初审、转报和监管工作。负责创业投资企业初审、转报工作。参与政府出资产业基金的政策拟订和管理。

13.负责贯彻执行国家、省和市有关行政事业性收费和公益服务收费管理的法律法规和方针政策。负责重大价格改革与政策协调。拟订价格异常波动应急预案，并组织实施。根据价格定价目录，研究拟订政府管理的重要商品和服务价格政策及方案，并指导实施。按权限负责全区重要商品和服务价格、行政事业性收费的管理。负责市场价格监测、预警工作和价格调控工作。组织重要农产品、商品、行业和服务项目的成本调查和成本监审。

14.贯彻落实以“一带一路”为统领的新一轮对外开放战略。承担外商投资项目和企业境外投资项目核准、备案及事中事后监管。负责推进“一带一路”建设和城市国际化工作。

15.统筹协调、综合推进全区社会信用体系建设。拟订和编制社会信用体系建设规划和年度计划。推进全区公共信用信息开发和信用基础设施建设。组织开展联合奖惩和公共信用异议修复工作。

16.贯彻执行国家及省、市、区有关金融工作的法律法规和方针政策。负责建立全区金融工作沟通协调机制，协调引导金融服务经济社会发展。加强对全区金融风险的预测防范，建立健全金融风险监测预警体系。负责指导企业利用多层次资本市场，协调推进企业挂牌上市。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等地方金融组织的管理。负责从事信用互动的农民专业合作社的管理工作。牵头协调处置地方金融业重大风险、应对地方金融突发公共事件，促进全区地方金融组织规范发展，维护地方金融稳定。参与组织金融人才培训和引进工作。

17.贯彻落实中央、省、市关于对口帮扶、对口支援、对口合作（以下简称“三对口”）、山海协作工作的方针政策和决策部署。负责指导、协调和监督全区“三对口”及山海协作工作，拟订并组织实施工作意见、实施计划和政策措施。承担区委军民融合发展领导小组办公室日常工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区发展和改革局部门决算包括：局本级，局属事业单位杭州市临安区价格认证中心、杭州市临安区投资项目管理中心、杭州市临安区金融发展中心、杭州市临安区能源执法队。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表（分单位）(公开02表)

3.收入决算表（分科目）(公开03表)

4.支出决算表（分单位）(公开04表)

5.支出决算表（分科目）(公开05表)

6.财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表

11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表)

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10050.41万元，支出总计9991.43万元,与2019年度相比，收入减少2512.67万元，下降20%，支出减少2561.49万元，下降20.4%。主要原因是：1.农林大“区校合作项目”拨款2020年为5000万元，同比2019年减少4500万元；2.其他补助企业等专项经费同比2019年增加1827.06万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10050.41万元；包括财政拨款收入10050.41万元（其中，一般公共预算9633.41万元，政府性基金预算417万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9991.43万元，其中基本支出2317.06万元，占23.2%；项目支出7674.37万元，占76.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10050.41万元，支出总计9991.43万元,与2019年度相比，收入减少2512.67万元，下降20%，支出减少2561.49万元，下降20.4%。主要原因是：1.农林大“区校合作项目”拨款2020年为5000万元，同比2019年减少4500万元；2.其他补助企业等专项经费同比2019年增加1827.06万元。

财政拨款支出年初预算数1956.13万元，完成年初预算的510.77%，主要原因是：1.增加区校合作专项经费5000万元，2.增加了人员奖金经费及补助企业等专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9574.43万元，占本年支出合计的95.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2978.49万元，下降23.73%。主要原因是：1.农林大“区校合作项目”拨款2020年为5000万元，同比2019年减少4500万元；2.其他补助企业等专项经费同比2019年增加1827.06万元；3.2020年有政府性基金财政拨款收入417万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9574.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2618.1万元，占27.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3500万元,占36.56%；科学技术（类）支出1500万元,占15.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出370.57万元,占3.87%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出388万元,占4.05%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出596.49万元,占6.23%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出430.17万元,占4.49%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出171.1万元,占1.79%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1956.13万元，支出决算为9574.43万元,完成年初预算的488.07%，主要原因是：1.农林大“区校合作项目”拨款2020年为5000万元；2.其他补助企业等专项经费同比2019年增加1827.06万元。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因后期实际工作开展中发放两人信访工作津贴。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1205.87万元，支出决算为1581.22万元，完成年初预算的131.13%，决算数大于预算数的主要原因后期人员经费工资、奖金的清算增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于预算数的主要原因后期拨入上年规划编制结转经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为32万元，支出决算为102.59万元，完成年初预算的320.59%，决算数大于预算数的主要原因工作开展需要，增加了规划编制经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算为43万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的77.28%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级“过紧日子”的工作要求，项目中涉及会议费、培训费的经费进行了核减支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为21万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于预算数的主要原因是后期实际开展工作中精减支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为200.32万元，支出决算为200.32万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为105.3万元，支出决算为509.03万元，完成年初预算的483.4%。决算数大于预算数的主要原因对口帮扶工作经费实际支出60.49万元，增加“援藏援疆援贵援川经费”330万元，区直拨宣传经费、信息化项目等经费36.46万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146万元，决算数大于预算数的主要原因增加企业利用资本市场及扶持政策资金133万元，新增营利性服务业补助资金13万元。

教育支出（类）普通教育（款） 高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3500万元，决算数大于预算数的主要原因增加农林大区校合作项目3500万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于预算数的主要原因增加农林大区校合作项目1500万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为306.99万元，支出决算为280.73万元，完成年初预算的91.45%，决算数小于预算数的主要原因是后期人员变动，实际支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.03万元。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为53.2万元，支出决算为53.2万元。

节能环保支出（类）能源管理事务（款） 其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为388万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临安区能源双控补助资金项目388万元。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为404.49万元，决算数大于预算数的主要原因是增加节能机电奖励资金60.45万元，增加融资担保体系建设补助344.04万元。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为192万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中小企业发展（竞争力提升工程）中小微企业投融资体系建设升级专项资金192万元。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）年初预算为0万元，支出决算为430.16万元，决算数大于预算数的主要原因是增加企业融资成本政策资金项目430.16万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为118.9万元，支出决算为171.1万元，完成年初预算的143.9%，决算数大于预算数的主要原因是奖金发放后，清算追加了相应的公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2317.06万元，其中：

人员经费2083.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费233.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出417万元，占本年支出合计的4.17%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加417万元。主要原因是：直拨专项增加第二批企业利用资本市场扶持政策资金417万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出417万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）0)万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0)%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出417万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为417万元，主要原因是直拨专项增加第二批企业利用资本市场扶持政策资金417万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为417万元，决算数大于预算数的主要原因直拨专项增加第二批企业利用资本市场扶持政策资金417万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16万元，支出决算为0.32万元，完成预算的2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）工作，招待费的大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，没有支出经费，主要原因是实际工作开展未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，没有支出经费，主要原因是实际工作开展未安排；公务接待费支出决算为0.32万元，占2%，与2019年度相比，减少0.55万元，下降63.2%，主要原因是严格控制接待费用和标准，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际工作中未安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为0.32万元，完成预算的2%。主要用于接待上级部门、政府机关等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用和标准，减少支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计46人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说

2020年度机关运行经费年初预算数为241.73万元，支出决算为233.07万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是办公用品购买、邮电费、电费、印刷费等支出减少。比2019年度增加44.48万元，增长23.58%，主要原因是人员人数、工资奖金的增加，相应福利费、工会费等调整增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额40.95万元，其中：政府采购货物支出17.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.76万元。授予中小企业合同金额40.95万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额40.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市临安区发展和改革局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区发展和改革局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目32个，二级项目0个，共涉及资金7233.69万元，占一般公共预算项目支出总额的99.67%。组织对2020年度第二批企业利用资本市场扶持政策资金的1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金417万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区发展和改革局在2020年度部门决算中反映2020年区校合作共建项目绩效自评结果。

2020年区校合作共建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“海外高层次人才引育项目”、“大学生留临就业创业项目”、“人才素质提升培训项目”等10个项目按预期完成，且保质保量超额完成项目，通过政府部门的验收；二是资金的使用合理合规，不存在挪用、占用经费的现象。发现的问题及原因：一是涉及资金量大，在资金使用管理上存在执行滞后；二是涉及项目较多。下一步改进措施：一是加大人力投入，责任到人，加强项目的执行管理考核；二是合理安排项目经费的支出，保质保量完成政府的预期目标。

对口帮扶施秉工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为65万元，执行数为60.5万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：一是高标准完成杭州市下达的有关东西部扶贫协作和对口合作年度指标任务，施秉县如期实现脱贫摘帽，在乡村振兴发展的社会效益上更加明显；二是在杭州市年度考核（负面清单制考核）中，部分工作指标内部排名在杭州市前列。发现的问题及原因：一是引导西部务工人员来浙江就业需要进一步加强；因西部务工人员就业观念、就业方式就业环境、就业岗位与东部地区有差异，导致部分西部务工人员到浙江来就业后不能很好的适应当地环境，出现了部分务工人员流失的现象。少量企业在稳岗政策上还需要进一步向西部务工人员倾斜。二是村企结对帮扶形式不够丰富。两地村企因地域相距较远，对接交流还不够，帮扶形式还不能从真正解决内在问题，还只停留在助学、助困、助残等内容，没有从产业帮扶、就业帮扶、乡村振兴上想点子、出主意。

下一步改进措施：一是不断巩固脱贫攻坚成果，当地老百姓能安民乐业，在外地务工人员能稳岗就业；二是继续做好教育、医疗、产业、消费等结对帮扶工作；三是继续积极赴施秉等结对地区开展相关工作的沟通对接、协调和引导各部门及社会各界积极开展对口帮扶工作。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年临安区发展和改革局决算公开表.xls