一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、杭州市临安区教育局概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全市教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。

2.指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全市学校领导班子建设和思想政治工作，维护学校稳定；负责全市学校干部队伍建设工作。

4.负责管理和指导全市学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、继续教育和社区教育等工作；指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作。统筹中等职业学校专业设置工作；协调、指导全市民办学校的管理工作；指导中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作。负责中小学招生、学籍管理工作。

5.指导、协调各镇政府、街道办事处有关教育工作，负责全市教育督导与评估工作。

6.负责教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

7.会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监测全市教育经费筹措和使用情况；负责全市中小学财务、财产、校舍建设管理。编制中小学校舍建造、维修计划，参与校舍质量监督；统筹安排全市教育费附加、教育专项经费；负责学校（单位）资产的监督管理；指导、实施教育系统内部审计工作。

8.负责管理全市语言文字工作；指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

9.负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，协同有关部门处理突发事件。

10.指导学校（单位）信息化建设和全市教育技术装备工作；指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。

11.承办市政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区教育局（汇总）部门决算包括：局本级及所属106家事业单位决算。

纳入杭州市临安区教育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  杭州市临安区教育局（本级）

2.  杭州市临安区教育研训中心

3.  杭州市临安区教育保障中心

4.  杭州市临安区玲珑教育辅导站

5.  杭州市临安区锦城中心学校

6.  杭州市临安区职业教育中心

7.  浙江省临安中学

8.  杭州市临安区特殊教育学校

9.  杭州市临安区锦城第一初级中学

10. 杭州市临安区锦城第二初级中学

11. 杭州市临安区锦城第三初级中学

12. 杭州市临安区锦城第四初级中学

13. 杭州市临安区衣锦小学

14. 杭州市临安区城南小学

15. 杭州市临安区西林小学

16. 杭州市临安区石镜小学

17. 浙江农林大学附属小学

18. 杭州市临安区横溪小学

19. 杭州市临安区晨曦小学

20. 杭州市临安区锦城街道成人文化技术学校

21. 杭州市临安区天目初级中学

22. 杭州市临安区青山初级中学

23. 杭州市临安区青云初级中学

24. 杭州市临安区高虹镇小学

25. 杭州市临安区太湖源镇杨岭小学

26. 杭州市临安区太湖源镇东天目小学

27. 杭州市临安区板桥镇三口小学

28. 杭州市临安区板桥镇板桥小学

29. 杭州市临安区青山湖科技城第一小学

30. 杭州市临安区太湖源镇青云小学

31. 杭州市临安区横畈小学

32. 杭州市临安区玲珑小学

33. 杭州市临安区锦南小学

34. 杭州市临安区青山湖街道中心幼儿园

35. 杭州市临安区玲珑街道中心幼儿园

36. 杭州市临安区太湖源镇中心幼儿园

37. 杭州市临安区青山湖街道横畈幼儿园

38. 杭州市临安区板桥镇中心幼儿园

39. 杭州市临安区锦南街道中心幼儿园

40. 杭州市临安区高虹镇中心幼儿园

41. 杭州市临安区会计结算中心教育分中心

42. 杭州市临安区於潜中学

43. 杭州市临安区於潜教育辅导站

44. 杭州市临安区於潜第一初级中学

45. 杭州市临安区於潜第二初级中学

46. 杭州市临安区於潜镇第一小学

47. 杭州市临安区於潜镇第二小学

48. 杭州市临安区於潜镇堰口小学

49. 杭州市临安区天目山镇藻溪小学

50. 杭州市临安区太阳镇太阳小学

51. 杭州市临安区潜川镇潜川小学

52. 杭州市临安区潜川镇乐平小学

53. 杭州市临安区於潜镇千洪小学

54. 杭州市临安区太阳镇横路小学

55. 杭州市临安区天目山镇西天目小学

56. 杭州市临安区於潜镇中心幼儿园

57. 杭州市临安区太阳镇中心幼儿园

58. 杭州市临安区天目山镇中心幼儿园

59. 杭州市临安区潜川镇中心幼儿园

60. 杭州市临安区於潜镇千洪幼儿园

61. 杭州市临安区於潜成人文化技术学校

62. 杭州市临安区昌化教育辅导站

63. 杭州市临安区昌化中学

64. 杭州市临安区昌化职业高级中学

65. 杭州市临安区昌化镇成人文化技术学校

66. 杭州市临安区昌化初级中学

67. 杭州市临安区清凉峰初级中学

68. 杭州市临安区清凉峰镇马啸小学

69. 杭州市临安区昌南初级中学

70. 杭州市临安区昌化镇第一小学

71. 杭州市临安区昌化镇第二小学

72. 杭州市临安区龙岗镇龙岗小学

73. 杭州市临安区清凉峰镇颊口小学

74. 杭州市临安区清凉峰镇洲头小学

75. 杭州市临安区河桥镇小学

76. 杭州市临安区湍口镇小学

77. 杭州市临安区昌化镇中心幼儿园

78. 杭州市临安区清凉峰镇中心幼儿园

79. 杭州市临安区河桥镇中心幼儿园

80. 杭州市临安区湍口镇中心幼儿园

81. 杭州市临安区龙岗镇中心幼儿园

82. 杭州市临安区岛石中心学校

83. 杭州市临安区大峡谷中心学校

84. 杭州市临安区岛石镇中心幼儿园

85. 杭州市临安区天目高级中学

86. 杭州市临安区实验初级中学

87. 杭州市临安区锦城中心幼儿园

88. 杭州市临安区青山湖街道成人文化技术学校

89. 杭州市临安区太湖源镇成人文化技术学校

90. 杭州市临安区高虹镇成人文化技术学校

91. 杭州市临区市潜川镇成人文化技术学校

92. 杭州市临安区天目山镇成人文化技术学校

93. 杭州市临安区河桥镇成人文化技术学校

94. 杭州市临安区清凉峰镇成人文化技术学校

95. 杭州市临安区锦城街道中心幼儿园

96. 杭州市临安区玲珑街道成人文化技术学校

97. 杭州市临安区锦南街道成人文化技术学校

98. 杭州市临安区玲珑成人文化技术学校

99. 杭州市临安区太阳镇成人文化技术学校

100. 杭州市临安区龙岗镇成人文化技术学校

101. 杭州市临安区湍口镇成人文化技术学校

102. 杭州市临安区岛石镇成人文化技术学校

103. 杭州市临安区锦北街道中心幼儿园

104. 杭州市临安区城东小学

105. 杭州市临安区城北小学

106. 杭州市临安区锦北街道成人文化技术学校

107. 杭州市临安区青山湖科技城第二小学

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计208,244.03万元，支出总计208,244.03万元,与2019年度（165,638.31万元）相比，各增加42605.72万元，增长25.72%。主要原因是：学校建设改造项目、职教中心迁建债券资金、清算追加人员经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计206,789.18万元；包括财政拨款收入203,206.95万元（其中，一般公共预算166,383.05万元，政府性基金预算36,823.9万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.27%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,582.24万元，占收入合计1.73%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计206,990.71万元，其中基本支出133,865.66万元，占64.67%；项目支出73,125.05万元，占35.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计204,559.69万元，支出总计204,559.69万元，与2019年（162,524.42万元）相比，各增加42035.27万元，增长25.86%。主要原因是学校建设改造项目、职教中心迁建债券资金、清算追加人员经费等；财政拨款支出年初预算数122690.49万元，完成年初预算的166.73%，主要原因是教育发展专项资金下达、学校建设改造项目、职教中心迁建债券资金、清算追加人员经费等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出166,653.53万元，占本年支出合计的80.51%。与2019年（147,491.14万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加19162.39万元，增长12.99%。主要原因是：教育发展专项资金下达、清算追加人员经费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出166,653.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.13万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出141,952.62万元,占85.18%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出14,106.76万元,占8.46%；卫生健康（类）支出5.97万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出132.65万元,占0.08%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出192.3万元,占0.12%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出10,256.09万元,占6.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122690.49万元，支出决算为166,653.53万元,完成年初预算的135.83%，主要原因是教育发展专项资金下达、清算追加人员经费等增加。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政协委员活动经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加信访工作人员岗位津贴。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两新组织党建工作经费。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是区财审会（第十五次会议）追加宣传经费。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为598.47万元，支出决算为591.52万元，完成年初预算的98.84%，决算数与预算数基本持平。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为881.34万元，支出决算为964.20万元，完成年初预算的111.90%，决算数大于预算数的主要原因是追加教育保障中心信息化工程预算。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为12168.68万元，支出决算为18579.41万元，完成年初预算的152.68%，决算数大于预算数的主要原因是追加民办幼儿园扶持专项、民办幼儿疫情补助、人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴、教师培训专项、公用经费补助、新开办园区补助等预算资金下达。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为33750.43万元，支出决算为47664.23万元，完成年初预算的141.23%，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴、教师培训专项、公用经费补助、城北城南小学建设工程项目资金等预算资金下达。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为22925.77万元，支出决算为27229.90万元，完成年初预算的118.77%，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴、教师培训专项、公用经费补助等预算资金下达。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为12183.43万元，支出决算为14485.40万元，完成年初预算的118.89%，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴、教师培训专项、公用经费补助等预算资金下达。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3812.21万元，支出决算为18523.84万元，完成年初预算的485.91%，决算数大于预算数的主要原因是区财审会追加中小学教室空调安装项目、教育发展质量奖、研训中心教师培训专项、保障中心校舍维修专项、区教育人才奖励专项等预算资金下达。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7936.87万元（含原职业高中教育项），支出决算为8737.59万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴、公用经费补助等预算资金下达。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.62万元，决算数大于预算数主要原因是指标系统与财政总账不一致，以财政总账为准，从昌化职高的“中等职业教育（项）”中调整。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为1973.72万元，支出决算为2359.81万元，完成年初预算的119.56%，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、乡镇工作补贴、社区教育经费等预算资金下达。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为648.69万元，支出决算为832.67万元，完成年初预算的128.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加、教育资助等预算资金下达。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1473.15万元，支出决算为1703.82万元，完成年初预算的115.66%，决算数大于预算数的主要原因是互联网千校结对项目预算资金下达。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.63万元，决算数大于预算数的主要原因是德体卫艺专项、教师招聘等预算资金下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为221.89万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性补贴预算资金下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9958.13万元，支出决算为7963.01万元，完成年初预算的79.96%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响养老保险单位缴费比例调减降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3983.25万元，支出决算为3974.56万元，完成年初预算的99.78%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部四项经费预算下达。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为226.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡人员抚恤金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1549.85万元，支出决算为1719.20万元，完成年初预算的110.93%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动经费、精减退职人员春节慰问经费预算下达。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，决算数大于预算数的主要原因是三所学校的计生帮扶关怀资金预算下达。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.65万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达农民素质培训专项资金（浙财农 [2018]75号、浙财农 [2019]12号）。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间国有经营性房产租金减免资金预算下达。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.05万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控助企专项资金（双职工看护难）预算下达。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8541.73万元，支出决算为10256.09万元，完成年初预算的120.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加的住房公积金预算下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132,066.73万元，其中：

人员经费119,639.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12,427.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出36,823.9万元，占本年支出合计的17.79%。与2019年（13,541.93万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加23281.97万元，增长171.93%。主要原因是职教中心建设项目2020年债券资金预算下达。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出36,823.9万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11,714.84万元,占31.81%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出25,109.06万元,占68.19%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为36,823.9万元, 主要原因是学校建设项目及职教中心建设项目2020年债券资金预算下达。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8352.03万元，决算数大于预算数的主要原因是昌化一小迁建项目、颊口小学改扩建项目、藻溪小学改造项目、於潜一小迁建项目等投入。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3362.81万元，决算数大于预算数的主要原因是城南小学迁建项目、石镜小学扩建项目、锦城四中教师公寓改造项目等投入。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，决算数大于预算数的主要原因是青云初中捐赠款、西天目小学科普经费、锦城二中市体育局散打经费预算下达。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25000万元，决算数大于预算数的主要原因是职教中心建设项目2020年债券资金预算下达

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.75万元，决算数大于预算数的主要原因是部分学校的省市扶持体育发展专项资金、体育后备人才布局经费、区体育传统项目学校参赛经费补助等经费预算下达。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，决算数大于预算数的主要原因是岛石中心学校、湍口小学、高虹小学的乡村学校少年宫补助经费预算下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为270.52万元，支出决算为61.90万元，完成预算的22.88%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公支出、疫情影响因公出国（境）全部取消。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度（53.72万元）相比，减少53.72万元，下降100%，主要原因是疫情影响因公出国（境）全部取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.71万元，占77.06%，与2019年度（45.44万元）相比，增加2.27万元，增长5.00%，主要原因是公务用车年久维修费用增加；公务接待费支出决算为14.2万元，占22.94%，与2019年度（30.58万元）相比，减少16.38万元，下降53.56%，主要原因是受疫情影响接待外地外单位来交流学习的人员批次数量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为158.61万元，支出决算为0万元。完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响因公出国（境）全部取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为51.00万元，支出决算为47.71万元，完成预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车出行活动。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为51.00万元，支出47.71万元，完成预算的93.55%。决算数与预算数的基本持平。主要用于教育局下属学校单位日常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费预算数为60.91万元，支出决算为14.2万元，完成预算的23.31%。主要用于接待接待外地外单位来交流学习人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待外地外单位来交流学习的人员批次数量减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待301团组，累计3,588人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出14.2万元，主要用于接待外地外单位来交流学习的人员用餐，接待301团组，3,588人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为177.26万元，支出决算为180.95万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数的主要原因单位防疫支出增加；；比2019年度（280.44万元）减少99.49万元，下降35.47%，主要原因是2019年因单位搬迁，办公家具采购、搬迁费用支出大。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额14,663.08万元，其中：政府采购货物支出4,216.96万元、政府采购工程支出10,446.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14,663.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额14,402.49万元，占政府采购支出总额的98.22%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，教育局所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是下属事业单位业务用车；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区教育局组织对2020年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目2个，无二级项目，共涉及资金1380万元。未组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区教育局在2020年度部门（单位）决算中反映民办教育扶持经费及教育资助经费项目绩效自评结果。

民办教育扶持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为800万元，执行数为750.36万元，完成预算的93.80%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的目标值；二是保障民办学校合法权益。发现的问题及原因：民办学校学生计划与实际有差异。下一步改进措施：合理预测民办学校学生人数，准确预算民办扶持经费。

教育资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为580万元，执行数为685.71万元，完成预算的118.22%。项目绩效目标完成情况：完成全年预计资助项目。发现的问题及原因：资助金额超过全年预算金额。下一步改进措施：教育资助预算要精确，充分考虑资助学生的变化情况。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 类、款、项解释：

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

政协事务（款）：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出

信访事务（项）：反映政府各级政府用于接待群众来访方面的支出。

组织事务（款）：反应中国共产党组织部门的支出。

其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

宣传事务（款）： 反映中国共产党宣传部门的支出。

其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育。

中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源 社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

特殊教育（款）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

特殊教育学校（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

计划生育事务（款）： 反映计划生育方面的支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业、农村社会事务等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

支持中小企业发展和管理支出（款）：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

减免房租补贴（项）：反映在对新冠肺炎疫情防控期间为承担中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴。

其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

杭州市临安区教育局（汇总）2020年度部门决算公开表.xls