一、概况

（一）单位职责

本单位主要承担全区妇女儿童预防保健、优生指导服务等公共卫生服务；承担全区儿童、妇女保健；免费婚前医学检查及孕前优生检查；免费避孕药具发放督导；基层公共卫生服务项目落实；全区托幼机构的卫生保健管理；医疗机构优生优育指导及手术；负责指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作；负责乡镇卫生院妇幼工作目标的制定、业务指导及培训、工作督导考核；开展孕前检查、产前筛查、新生儿疾病筛查管理；举办孕妇学校、育儿学校、新婚学校；儿科、儿保科、妇科、产科、计划生育门诊以及与之相关的高危孕产妇、围产期营养、宫颈、更年期门诊和儿童心理咨询、体弱儿、听力筛查等基本医疗保健服务；降低孕产妇、儿童死亡、降低出生缺陷、提高出生人口素质等职能。

（二）机构设置

1、科室设置：职能科室有综合办公室、党群办公室、医务科、健康教育科、院感科、财务科、总务科。临床医技科室有输液室、超声科、检验科、药房、放射科。目前仅设有门诊：妇女（孕产）保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部等三大部17个门诊。

2、人员结构：核定事业编制116名，其中审批编制65名，备案编制51名。实有职工112名，其中审批编制60人，备案编制9人，编外43人。卫生专业技术人员80人，占66%。其中高级职称20人，占26.25%，中级职称32人，占40%，初级职称24人，占30%。杭州市D类人才4人，E类人才1人，F类人才8人。区级812人才7人，区级医坛名师1人，医坛骨干1人，医坛新秀5人。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4962.6万元，支出总计4,962.6万元,与2019年度相比，各增加231.8万元，各增长4.89%。主要原因是：2020年新招录员工5人，人员经费增加169万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,962.6万元；包括财政拨款收入4,962.6万元（其中，一般公共预算2,613.62万元，政府性基金预算2,348.98万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,962.6万元，其中基本支出1,858.15万元，占37.44%；项目支出3,104.45万元，占62.56%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,962.6万元，支出总计4,962.6万元，与2019年相比，各增加231.8万元，增长4.89%。主要原因是当年新增人员5人，人员经费增加169万元；财政拨款支出年初预算数3659.7万元，完成年初预算的135.60%，主要原因是卫生健康（公共卫生）支出和城乡社区支出（计生迁建）超额完成。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,613.62万元，占本年支出合计的52.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.9万元，增长8.46%。主要原因是：新录用人员5人，人员支出增加169万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,613.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出196万元,占7.5%；卫生健康（类）支出2,262.87万元,占86.58%；住房保障（类）支出154.75万元,占5.92%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1457.44万元，支出决算为2,613.62万元,完成年初预算的179.33%，主要原因：公共卫生服务免费项目（婚孕前优生、听力筛查、新生儿疾病筛查、妇女两癌筛查、产前筛查、爱梅乙、叶酸补助等）未纳入年初预算。其中：社会保障和就业支出年初预算为222.65万元，支出决算为196.00万元，完成年初预算的88.03%；卫生健康支出年初预算为1120.23万元，支出决算为2262.87万元，完成年初预算的202.00%，决算数远远大于预算数的主要原因是公共卫生免费服务项目未纳入年初预算，在年度预算执行过程中调整。住房保障支出年初预算为114.56万元，支出决算为154.75万元，完成年初预算的135.08%，主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,858.15万元，其中：

人员经费1,677.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费180.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,348.98万元，占本年支出合计的47.33%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加27.9万元，增长1.2%，相对稳定。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,348.98万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出（妇计中心整合搬迁）47.99万元,占2.04%；其他（类）支出2,299.15万元，其中印刷费2.250958万元，物业管理费55.9170万元，房屋设备维修维护费40.9136万元，妇幼保健门诊耗材购置费1637.058534万元，编外及特需门诊专家劳务费310.477324万元，专用设备购置234.5800万元，网络信息及软件购置更新15万元，其他商品和服务支出2.9532万元,占97.88%；抗疫特别国债安排（类）支出1.84万元,占0.08%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2202.30万元，支出决算为2,348.98万元,完成年初预算的106.7%，相对稳定。其中：

城乡社区支出年初无预算，支出决算为47.99万元，是妇计中心整合搬迁工程后续调整；其他支出年初预算为2202.30万元，支出决算为2299.15万元，完成年初预算的104.40%，较为稳定；抗疫特别国债预的支出年初无预算，支出决算为1.84万元，后续调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.1万元，支出决算为7.82万元，完成预算的59.69%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车运行支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，本单位不存在公务出国情况，公务用车运行维护费支出决算为6.74万元，占86.21%，与2019年度相比，减少1.2万元，下降15.3%，主要原因是疫情影响本单位公车使用率比上年度下降；公务接待费支出决算为1.08万元，占13.79%，与2019年度相比，减少0.3万元，下降21.72%，主要原因是疫情影响导致部分培训转为线上培训，接待费用减少。具体情况如下：

（1）公出国（境）费用本单位因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置费本单位无公务用车购置。

（3）公务用车运行维护费预算数为12万元，支出决算数为6.74万元，完成预算的56.17%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务用车使用率下降；2020年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（4）其他公务接待费预算数为1.1万元，支出决算为1.08万元，完成预算的98.18%,主要用于有关单位检查交流、特需门诊专家、志愿者等餐费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组，累计200余人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额249.58万元，均为政府采购货物。授予中小企业合同金额249.58万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额249.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为其他用车3辆，主要是开展妇幼卫生健康服务用车。无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备8台（套）。 

   （十三）预算绩效情况说明

本单位决算中项目绩效自评表：