目录

一、概况

（一）部门职责…………………………………………………………………………………（2）

（二）机构设置…………………………………………………………………………………（2）

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………（6）

（二）收入决算情况说明………………………………………………………………………（6）

（三）支出决算情况说明………………………………………………………………………（7）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………………（7）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………（7）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………（15）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明…………………………………（15）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明………………………………（15）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………（15）

（十）机关运行经费支出说明………………………………………………………………（17）

（十一）政府采购支出说明…………………………………………………………………（17）

（十二）国有资产占有情况说明……………………………………………………………（18）

（十三）预算绩效情况说明…………………………………………………………………（18）

四、名词解释……………………………………………………………………………（27）

一、概况

（一）部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规，负责起草全市卫生和计划生育事业发展规划；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导基层卫生和计划生育计划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责精神卫生、心理卫生的防治工作；负责传染病疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。负责食品安全事故调查处理、风险监测和评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。

（四）负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全市医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）负责组织实施国家基本药物制度，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

（八）负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，预防和减少出生缺陷发生的风险。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育与经济发展政策相衔接的工作机制，拟订并组织实施稳定适度低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制、市级有关部门建立信息共享机制和公共服务工作机制。

（十一）拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。参与拟订医学教育发展规划，协调指导医学教育和计划生育教育，组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导和加强基层卫生和计划生育工作及网络服务建设，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核工作。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十五）组织制定中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（十六）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生管理工作。领导小组和市人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、局属参公单位决算。

纳入杭州市临安区卫生健康局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市临安区疾病预防控制中心

2.杭州市临安区卫生健康行政执法队

3、杭州市临安区第五人民医院

4、杭州市临安区妇幼保健院

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医政科、健康办、爱卫办、法制科、财审科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表（分单位）(公开02表)

3.收入决算表（分科目）(公开03表)

4.支出决算表（分单位）(公开04表)

5.支出决算表（分科目）(公开05表)

6.财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开11表)

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计53801.28万元，支出总计53801.28万元,与2019年度相比，收支增加18149.97万元，同比增长50.91%。主要原因是：1.追加的疫情项目经费和人才培养经费 2.区级公立医院和基层医疗机构的所有项目经费由政府部门预算支出经济分类科目划转至部门预算支出经济分类科目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计53,756.62万元；包括财政拨款收入53,756.62万元（其中，一般公共预算37,100.77万元，政府性基金预算16,655.85万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计53,756.62万元，其中基本支出8,045.25万元，占14.97%；项目支出45,711.37万元，占85.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计53,756.62万元，支出总计53,756.62万元，与2019年相比，财政拨款收、支合计各增加18149.98万元，增长50.97%。1.疫情支出2.区级公立医院和基层医疗机构的所有项目经费由政府部门预算支出经济分类科目划转至部门预算支出经济分类科目。财政拨款支出年初预算数21294.65万元，完成年初预算的252.44%，主要原因是疫情支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出37,100.77万元，占本年支出合计的69.02%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9173.76万元，增长32.85%。主要原因是：1.疫情支出2.区级公立医院和基层医疗机构的所有项目经费由政府部门预算支出经济分类科目划转至部门预算支出经济分类科目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出37,100.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.01万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出974.17万元,占2.63%；卫生健康（类）支出34,535.33万元,占93.09%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出648.25万元,占1.75%；粮油物资储备（类）支出939万元,占2.53%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15001.02万元，支出决算为37,100.77万元,完成年初预算的247.32%，主要原因是追加的疫情资金。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政协活动经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.312万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的个人信访补贴。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加给卫健系统“两新”组织党建工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为15.5568万元，支出决算为15.9034万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加的行政离休人员工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）年初预算为17.8230万元，支出决算为18.7528万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于预算数的主要原因是区疾控中心追加的事业离休人员工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为497万元，支出决算为503.83万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于预算数的主要原因是各单位清算追加的职工养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为198.80万元，支出决算为200.31万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是各单位清算追加的职业年金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为1.22万元，决算数大于预算数的主要原因是卫健局追加的离休干部四项经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，决算数大于预算数的主要原因是清算追加的职工死亡抚恤费用。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为133.14万元，支出决算为230.20万元，完成年初预算的172.90%，决算数大于预算数的主要原因是追加的离退休人员活动费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），年初预算为660.18万元，支出决算为983.19万元，完成年初预算的148.93%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加局本级按实发放行政人员工资以及福利等费用。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为26.14万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为2187.86万元，支出决算为3114.61万元，完成年初预算的142.36%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加局本级按实发放事业人员工资以及福利等费用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为3330万元（区级专项），支出决算数4532.57万元，完成年初预算的136.11%，决算数大于预算数的主要原因是公立医院追加的疫情防控补助资金。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为2446.25万元（区级专项），支出决算数为2496.25万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构绩效考核.

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1071.64万元， 支出决算为1340.77万元，完成年初预算的125.11%，决算数大于预算数的主要原因是临安区疾病预防控制中心学生肺结核病筛查项目和食品安全检测项目增加、按实清算人员工资及福利费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为531.78万元,支出决算为624.46万元，完成年初预算的117.43%，决算数大于预算的主要原因是区行政执法队按实清算人员工资及福利费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1149.76万元，支出决算为1482.91万元，完成年初预算的128.98%，决算数大于预算数的主要原因是区妇幼保健医院公共卫生服务免费项目增加、按实清算人员工资及福利费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为1803.85万元， 支出决算为2293.90万元，完成年初预算的127.17%，决算数大于预算数的主要原因是区第五人民医院按实清算人员工资及福利费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为4523.13万元（区级专项），支出决算为4523.13万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为387.0820万元（区级专项），支出决算为1256.95万元，完成年初预算的324.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情补助资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为24.66万元（区级专项），支出决算为24.66万元。完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）。年初预算为2640.38万元，支出决算为3065.71万元，完成年初预算的116.11%，决算数大于预算数的主要原因是追加的区级智慧医疗信息项目。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族）药专项（项）。年初预算为2098.25万元（区级专项），支出决算为2098.25万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为140.2万元（区级专项），支出决算为83.29万元。完成年初预算的59.41%,决算数小于预算数的主要原因是收回部分四项手术费资金。

卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为4949万元，支出决算为4293.82万元，完成年初预算的86.76%，决算数小于预算数的主要原因是收回部分公益金。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为47.17万元，支出决算为47.17万元。完成年初预算的100%.

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的百岁老人慰问费用。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算为2219.56万元。决算数大于预算数的主要原因是公安病人转给第五人民医院的医疗费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算474.30万元，支出决算为648.25万元。完成年初预算的136.68%,决算数大于预算数的主要原因是各单位按实清算住房公积金。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算为939万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,045.25万元，其中：

人员经费7,177.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等补助支出。

公用经费868.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、水费、电费、物业管理费、租赁费、专业材料费、委托业务费、 其他商品和服务支出、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出16,655.85万元，占本年支出合计的30.98%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8976.22万元，增长116.88%。主要原因是：1、追加的疫情防控资金和人才项目经费。2、区疾控中心疫苗款、民生实施建立疾病谱项目增加以及区第五人民医院扩建项目和业务成本增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出16,655.85万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,803.17万元,占16.83%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出9,682.67万元,占58.13%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出4,170万元,占25.04%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6293.63万元，支出决算为16,655.85万元,完成年初预算的264.65%，主要原因是1、追加的疫情防控资金和人才项目经费。2、区疾控中心疫苗款、民生实施建立疾病谱项目增加以及区第五人民医院扩建项目和业务成本增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.54万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付卫生院及卫生服务站污水处理系统建设项目款。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2788.64万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付卫生院6个急救服务站点建设项目、区疾控中心疫苗款、民生实施建立疾病谱项目增加以及区第五人民医院扩建项目和业务成本增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为6293.63万元，支出决算为9682.67万元。决算数大于预算数的主要原因是第五人民医院扩建项目和业务成本增加。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1340万元。决算数大于预算数的主要原因是区第五人民医院扩建项目，国债安排支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2830万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为356.3万元，支出决算为218.13万元，完成预算的61.22%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位严厉奉行勤俭节约政策，严格控制“三公”经费支出标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为213.52万元，占97.89%，与2019年度相比，减少2.19万元，下降1.02%；公务接待费支出决算为4.61万元，占2.11%，与2019年度相比，减少12.62万元，下降73.24%，主要原因是各单位严厉奉行勤俭节约政策，严格控制招待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为337万元，支出决算为213.52万元，完成预算的63.36%。决算数小于预算数的主要原因是用于经批准购置的3辆公务用车。

公务用车购置预算数为305万元，支出决算为164.4万元（含购置税等附加费用），完成预算的53.90%。决算数小于预算数的主要原因是用于经批准购置的3辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为32万元，支出49.12万元，完成预算的153.5%。决算数大于预算数的主要原因是区疾控中心、妇保中心、第五人民医院公务用车燃料费、维修费等费用增加。主要用于区疾控中心、妇保中心、第五人民医院等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费预算数为19.3万元，支出决算为4.61万元，完成预算的23.88%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是各单位严厉奉行勤俭节约政   策，严格控制招待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待84团组，累计685人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.61万元，主要用于接待84团组，685人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为208.77万元，支出决算为312.28万元，完成年初预算的149.58%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新招人员，差旅费、会议费、福利费等费用增加、疫情支出增加；比2019年度增加142.73万元，增长84.18%，主要原因是1、2020年新招人员，差旅费、会议费、福利费等费用增加；2、疫情原因支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,443.39万元，其中：政府采购货物支出2,411.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.64万元。授予中小企业合同金额2,443.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,298.65万元，占政府采购支出总额的94.08%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市临安区卫健局本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是非120系列的急救 车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区卫生健康局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目9个，共涉及资金15094.33万元，占一般公共预算项目支出总额的51.95%。组织对2020年度抗疫特别国债项目、疾控疫苗2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3184.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的19.12%。

组织对临安区疾控中心艾滋病项目和抗疫特别国债项目2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出93.63万元，政府性基金预算支出565万元。从评价情况来看，各单位对项目总体把控比较准确，项目完成度和预算执行率也较好。

没有组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

组织对本部门下属临安区疾控中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出93.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位对项目总体把控比较准确，项目完成度和预算执行率也较好。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区卫生健康局在2020年度部门（单位）决算中反映艾滋病防治项目和抗疫特别国债项目绩效自评结果。

艾滋病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为95万元，执行数为93.62万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：一是两免人群免费检测率为100%，全年检测50909人；二是各类重点人群检测任务率完成100%，省市任务为3380人；重点人群（暗娼、男男同性恋者、流动人口等）高危人群月均覆盖率≥70%；三是感染者/病人抗病毒治疗覆盖率≥90%，病人随访管理率≥95%，CD4细胞及病毒载量检测率≥90%，治疗病人152人。发现的问题及原因：艾滋病项目经费绝大部分用于补贴医院两免人群免费检测和免疫治疗病人管理，且占比逐年上升，主要原因是检测人数和在治病人数逐年增加。艾滋病高危人群（如男男同性恋人群、暗娼）的宣传、干预，疾控机构难以触及这些人群，工作开展难度加大，往往需要社会组织参与才能起到较好效果，但经费只占很少一部分。下一步改进措施：建议按工作需要逐年增加艾滋病项目经费；疾控机构与社会组织建立联系，委托其开展相应人群的宣传检测，按完成工作量提供相应经费。

抗疫特别国债项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为565万元，执行数为565万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是9400名医护人员完成核酸检测工作，81位一线医务人员以及13位援鄂医务人员临时性工作补贴发放到位；二是疫情储备物资采购、一线人员补贴、核酸检测试剂、“应检尽检”人员检测费用专款专用,统筹做好疫情防控工作。三是防范无症状感染者带来的潜在风险，维护社会可持续发展，提升疫情防控能力。发现的问题及原因：无症状感染者被发现概率较小，增加了疫情防控工作的难度。下一步改进措施：一是利用“健康码”、“行程码”抓死角，追踪隐匿的无症状感染者，从总体到个体，做好疫情防控工作。二是利用各公众号平台完善信息发布机制，切实畅通信息发布渠道，减少舆情。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年杭州市临安区卫生健康局决算公开表格（汇总）.xls