目   录

一、概况........................................................................................................(1)

（一）部门职责..................................................................................................(1)

（二）机构设置..................................................................................................(3)

二、2020年度部门决算公开表.....................................................................................(4)

三、2020年度部门决算情况说明...................................................................................(4)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................................(4)

（二）收入决算情况说明..........................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明..........................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................................(5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................................(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................(10)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................................(10)

（十）机关运行经费支出说明......................................................................................(12)

（十一）政府采购支出说明........................................................................................(13)

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................................(13)

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................(13)

四、名词解释....................................................................................................(22)

一、杭州市规划和自然资源局临安分局概况

（一）部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。会同有关部门调处自然资源权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.参与有关规划编制并监督实施。参与编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。

7.参与组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。参与组织编制地区城市设计，参与组织编制城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合做好地区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。统筹地区乡村庄规划管理工作。承担辖区内建设项目的规划审批工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9.负责组织实施耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和全区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施。协助实施地质勘查项目。负责地质环境调查、监督和管理。监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理。负责矿产资源储量管理，协助负责压覆重要矿产资源审核。会同有关部门负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理勘查开发利用和保护。

13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责测绘与地理信息成果、地图和测量标志保护的监督管理。

14.负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。负责辖区自然资源开发利用案件查处，参与测绘违法案件查处。配合对辖区违法建设的查处。负责辖区内建设项目批后管理和规划竣工核实。

15．完成市局和区委、区政府委托、交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局临安分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算共有行政事业单位15家，事业单位不单独核算，其中行政单位1家，事业单位14家，具体为：杭州市临安区国土资源监察大队，杭州市临安区土地储备中心，杭州市临安区统一征地管理所，杭州市临安区规划和自然资源信息中心，杭州市临安区土地整理中心、杭州市临安区不动产登记服务中心、杭州市临安区规划编制中心以及7个规划和自然资源管理所。

二、杭州市规划和自然资源局临安分局2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市规划和自然资源局临安分局2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11359.95万元，支出总计11359.95万元。与2019年度相比，收、支总计各增加300.46万元，增长2.72%。主要原因是：2020年本单位人员经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11359.95万元，占总收入100%，包括财政拨款收入11359.95万元（其中，一般公共预算6870.63万元，政府性基金预算4489.32万元），占100%；专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11359.95万元，其中基本支出5494.85万元，占 48.37%；项目支出5865.1万元，占51.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11359.95万元，支出总计11359.95万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加300.46万元，增长2.72%。主要原因是：2020年我单位人员经费有所增加。财政拨款支出年初预算数4506.72万元，完成年初预算的252.07%，主要原因是：我单位大部分项目为直拨专项，财政年初未安排项目经费，年中根据项目的进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款；财政年中清算人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6870.63万元，占本年支出合计的60.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.04万元，减少3.29%。主要原因是：纳入一般公共预算财政拨款支出的项目支出相较2019年度有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出为6870.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.44万元，占2.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出251.15万元，占3.66%；社会保障和就业（类）支出492.23万元，占7.16%；节能环保（类）支出24.86万元，占0.36%；农林水（类）支出9.8万元，占0.14%；自然资源海洋气象等（类）支出5366.21万元，占78.1%；住房保障（类）支出446.53万元，占6.5%；灾害防治及应急管理支出（类）支出127.4万元，占1.86%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4506.72万元，支出决算为6870.63万元，完成年初预算的152.45%，决算数大于预算数的主要原因是规划编制经费和地理信息测绘等项目为直拨专项，财政年初未安排预算，年中根据各项目的进展情况，向财政申请用款，由财政安排拨款；年中财政清算人员经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为0.312万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加信访工作经费。一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为135.27万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加不动产统一登记档案数字化加工整理项目经费。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为16.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加不动产数据建设及网络基础性升级项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为251.154万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加地理信息测绘项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年年初预算为316.67万元，2020年支出决算为316.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）2020年年初预算为126.67万元，2020年支出决算为126.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年年初预算为46.5万元，2020年支出决算为48.90万元，完成年初预算的105.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退休人员活动经费。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为24.86万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加土壤污染状况详查项目经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为9.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加临安区建设类规划编制项目经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2020年年初预算为2549.67万元，2019年支出决算为3747.32万元，完成年初预算的146.97%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中人员经费清算；在职人员工资待遇有所调增。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2020年年初预算为0，2020年支出决算为420.66万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年初未安排临安区建设类规划编制项目经费，年中根据项目的进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2020年年初预算为0，2020年支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加地理信息测绘项目经费。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2020年年初预算为828.26万元，2019年支出决算为808.45万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2020年年初预算为337.75万元，2020年支出决算为389.21万元，完成年初预算的115.24%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加土地确权发证项目和不动产数据建设及网络基础性升级项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为301.21万元，2020年支出决算为446.53万元，完成年初预算148.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员公积金缴费有所调增。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2020年初预算为0万元，2020年支出决算为127.4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年初未安排地质灾害综合治理项目经费，年中根据项目的进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5494.85万元，其中：人员经费4947.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费以及机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费； 公用经费547.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4489.32万元，占本年支出合计的39.52%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加534.5万元，增长13.52%。主要原因是：其他政府性基金安排的支出土地确权发证项目、地质灾害综合治理项目和地理信息测绘项目等进展较快。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4489.32万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出284.65万元，占6.34%；其他（类）支出4204.67万元，占93.66%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4489.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中财政调整项目预算，根据各项目的进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.68万元，决算数大于预算数的主要原因是土地整理造田造地项目年初未安排预算，年中根据项目进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为238.97万元，决算数大于预算数的主要原因是土地整理造田造地项目年初未安排预算，年中根据项目进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4204.67万元，决算数大于预算数的主要原因是矿政管理项目、土地确权发证项目、地质灾害综合治理项目、土地日宣传活动经费、第三次土地调查项目、地理信息测绘项目和临安区建设类规划编制项目年初未安排预算，年中根据项目进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元，支出决算为1.5485万元，完成预算的11.91%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度外事部门没有安排因公出国境工作；单位厉行节约，严格控制三公经费支出，公务接待费支出大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少8.54万元，下降100%，主要原因是2020年没有因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2019年度持平，主要原因是本单位已车改。公务接待费支出决算为1.5485万元，占100%，与2019年度相比，减少2.6785万元，减少63.37%，主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出，公务接待费支出大幅减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8.5万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度外事部门没有安排因公出国境工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。主要原因是本单位已车改。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致。主要原因是本单位已车改。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。主要原因是本单位已车改。主要用于经批准购置的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.5万元，支出决算为1.5485万元，完成预算的34.41%。主要用于接待上级部门、横向业务部门等的支出，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41团组，累计310人次。外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待餐费、住宿费等的支出，接待0团组，0批次。其他国内公务接待支出1.5485万元，主要用于接待上级部门、横向业务部门等的支出。接待41团组，310人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算为578.53万元，支出决算数为547.70万元，完成年初预算数的94.67%，决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约，严格控制相关运行经费。比2019年度增加53.18万元，增长10.75%，主要原因是2019年年中机构改革，杭州市临安区林业局和原杭州市规划局临安分局转入部分工作人员，相应的本年的党员活动经费、公用经费和福利费等有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5817.89万元，其中采购货物支出82.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5735.56万元。授予中小企业合同金额5817.89万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5162.00万元，占政府采购支出总额的88.73%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市规划和自然资源局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市规划和自然资源局临安分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金1350.92万元，占一般公共预算项目支出总额的98.19%。组织对2020年度土地整理造田造地项目、矿政管理项目、土地确权发证项目、地质灾害综合治理项目、第三次土地调查项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4475.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.69%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2020年以来，杭州市规划和自然资源局临安分局把疫情防控应急举措与深化自然资源供给侧结构性改革结合起来，努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口，实干担当、砥砺奋进，扎实推进规划和自然资源领域各项工作。获得2020年度分局、县（市）局综合考评优秀单位。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中。）

杭州市规划和自然资源局临安分局在2020年度部门决算中反映临安区第三次土地调查项目及地理信息测绘项目绩效自评结果。

临安区第三次土地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为480万元，执行数为430万元，完成预算的89.58%。

项目绩效目标完成情况：一是形成了土地利用现状一级分类面积汇总表、土地利用现状一级分类面积按权属性质汇总表、土地利用现状分类面积汇总表、耕地坡度分级面积汇总表、耕地细化调查情况统计表等五类数据成果；临安区土地利用挂图（18个乡镇）、临安区自然资源确权图件成果、临安区城镇土地利用现状图、临安区耕地坡度等级图、临安区土地利用现状图、临安区土地权属界线图、杭州市临安区图幅理论面积与控制面积接合图表等7类图件成果；第三次土地调查技术报告、第三次土地调查数据库建设报告、第三次土地调查成果分析报告、城镇村庄土地利用状况分析报告、第三次土地调查数据库质量检查报告、第三次土地调查工作报告（包括耕地细化调查等专项调查成果）、田坎系数测算成果表等7个报告；第三次国土调查数据库（图斑总数为140281，包括土地利用现状数据库、遥感影像数据库、土地权属数据库、专项调查数据库等）等数据库成果，总体调查成果顺利通过省级验收；二是为杭州市生态环境局临安分局、杭州市临安区城市管理局、杭州市临安区城市管理局等12个单位开展相关工作提供了有效的资源数据，为临安区的社会经济发展与规划提供了有效的支撑。

发现的问题及原因：一是项目预算申报科学性有待提高，预算依据业务委托合同进行测算，但对预计需支付的预算测算比例不准确，导致实际支出与预算出现偏差，影响项目预算执行率；二是项目实施周期较长，项目质量和进度控制有待加强。下一步改进措施：一是科学编制项目预算，在以后年度申报预算前，进一步对预计需支付的项目款项细致化测算，尽量精准，预算批复后，严格按照序时进度执行。二是强化项目质量和进度的管理。

地理信息测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为695万元，执行数为695万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了1：2000地形图新修测1230km²、1：500地形图新测31.2km²、完成数字临安地理空间框架优化和维护模块2500km²、临安全区地理国情监测、天地图临安融合更新2500km²等地理信息测绘及整合成果，测绘调查成果通过浙江省测绘质量监督检查站验收合格；二是为浙江水利水电勘测设计院、昌化镇人民政府等单位提供了39次有效资源数据，为杭州市临安区住房和城乡建设局、临安区天目山镇人民政府等单位提供了17次相关有效资源数据，地理信息测绘资源应用情况较好，为临安区的社会经济发展与规划提供了有效的支撑。

发现的问题及原因：一是涉及资金量大，在资金使用管理上存在执行滞后；二是由于宣传推广力度不够大，项目成果应用范围不够广泛。下一步改进措施：一是加大人力投入，责任到人，加强项目的执行管理考核；二是加大宣传力度，进一步扩大应用示范推广，让测绘地理信息成果更多地应用于政府宏观决策、区域经济规划、自然资源管理、城乡规划建设等各个领域。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

本次部门整体绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结果依据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号），评价等次划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

通过开展部门整体绩效自评工作，依据部门整体绩效评价指标评分标准对杭州市规划和自然资源局临安分局2020年度整体支出绩效进行自评，自评得分为98.4分，其中：预算配置得分10分，预算管理得分19.4分，产出与效果得分60分，社会评价得分9分，综合评价等级为：优。（具体报告见附件）

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：2020年杭州市规划和自然资源局临安分局决算公开表格.xls

          杭州市规划和自然资源局临安分局2020年度整体绩效自评报告.doc