一、概况

（一）杭州市临安区技工学校职责

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，坚持服务经济建设和社会发展，促进劳动者就业的办学方向，培养学生创新精神与实践能力。

2.采用学制教育与职业培训并举的办学模式，开展职业技能（中级工、高级工、技师、高级技师）培训和安全生产（三项人员）培训，重点培养高级技工、预备技师。

3.完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，临安区技工学校预算包括：杭州市临安区技工学校（事业单位1家）本级预算。

杭州市临安区技工学校从预算单位构成看，学校内设：办公室，教务科，学生科，培训科，招生与就业指导科，总务科，实训科，教研科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1654.95万元，支出总计1654.95万元,与2019年度相比，各增加收、支132.09万元，增长8.67%。主要原因是：增加学校实训室建造支出122.07万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1654.95万元；包括财政拨款收入1654.95万元（其中，一般公共预算1532.88万元，政府性基金预算122.07万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0)%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1654.95万元，其中基本支出1461.69万元，占88.32%；项目支出193.26万元，占11.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1654.95万元，支出总计1654.95万元，与2019年相比，各增加收、支122.07万元，增长8.67%。主要原因是：增加学校实训室建造支出122.07万元；财政拨款支出年初预算数1424.88万元，完成年初预算的116.15%，主要原因是1.增加学校实训室建造支出122.07万元；2、工资及奖金清算的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1532.88万元，占本年支出合计的92.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出1472.63万元增加60.25万元，增加4.23%。主要原因是：1.2020年学生人数比2019年有所增加，从而支出增加；2、工资及奖金清算的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1532.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1297.78万元,占84.66%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出146.22万元,占9.54%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0；援助其他地区（类）支出0万元,占0)%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出88.88万元,占5.8%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1424.88万元，支出决算为1532.88万元,完成年初预算的107.58%，主要原因是年初预算工资福利支出不到位，在调整预算中体现。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1213.9万元，支出决算为1297.78万元，完成年初预算的106.91，主要增加原因：2020年学生人数比2019年有所增加，从而支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.29万元，支出决算为90.13万元，完成年初预算的105.67%，主要增加原因：因2020年新招考入编3人，年初预算工资福利支出不到位，在调整预算中追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.11万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的105.69%，主要增加原因：因2020年新招考入编3人，年初预算工资福利支出不到位，在调整预算中追加经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.25万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的140.63%，主要增加原因：因2020年新招考入编3人，年初预算工资福利支出不到位，在调整预算中追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.33万元，支出决算为88.88万元，完成年初预算的114.94%，主要增加原因：因2020年新招考入编3人，年初预算工资福利支出不到位，在调整预算中追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1461.69万元，其中：

人员经费1164.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费297.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国经费、专用材料费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出122.07万元，占本年支出合计的7.38%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出50.23增加71.84万元，增长143.02%。主要原因是：学生实训室建造完工。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出122.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出122.07万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为122.07万元,主要原因是年初不做预算，后期清算中财政给予补足。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.07万元，决算数大于预算数的主要原因年初不做预算，后期清算中财政给予补足。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成预算的100%,2020年度“三公””经费支出决算数按实际列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是2019年和2020年都没有安排出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.37万元，占81.38%，与2019年度相比，减少0.77万元，下降17.62%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算为1万元，占18.62%，与2019年度相比，减少0.37万元，下降27.15%，主要原因是1、严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法；2、严禁超标准接待 。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要是没有安排出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4.37万元，支出4.37万元，完成预算的100%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，学校开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。主要用于公务接待支出，单位内部严厉奉行勤俭节约政策，严控三公经费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计266人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额26.64万元，其中：政府采购货物支出26.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市临安区技工学校共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是学校日常公务外出用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区技工学校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金77.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“教科研经费”、“其他资本性支出”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.64万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，学校项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，对项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区技工学校在2020年度部门决算中反映教科研经费及其他资本性支出经费项目绩效自评结果。

教科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15.75万元，执行数为15.58万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是教师业务培训60次数左右；二是开展教师教学业务能力提升交流比赛。未发现任何问题。

其他资本性支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19.2万元，执行数为19.06万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是台式电脑20台；二是电磁灶2台；三是电饼档3只；四是打卡机13只；五是直流电焊机5台；六是电视机1台；七是篮球架2只；八是学生高低床20张；九是笔记本电脑1台；二是办公设备购买都通过申报审批政府采购方式购买；三是按合同给定时间支付，完成时效任务量，确保正常工作秩序。未发现任何问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年度临安区技工学校决算公开表(2).xls