目录

一、概况.

（一）杭州市临安区人才管理服务中心职责

（二）机构设置

二、2020年度杭州市临安区人才管理服务中心决算公开表

三、2020年度杭州市临安区人才管理服务中心决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附表

一、概况

（一）杭州市临安区人才管理服务中心职责

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关人才的法律法规和方针政策。

2.指导服务用人单位开展招才引智工作。

3.承担大学生就业创业公共服务工作和大学生创业园区管理工作。

4.承担流动人员和单位委托的人事档案管理服务工作。

5.承担高层次人才及项目招引政策的宣传推介和咨询联络工作。开展高层次人才服务保障业务、协助高层次人才办理创新创业相关事务。

6.承担各类专家、留学人员及高层次人才信息库的建设与管理，并开展科技成果的宣传推广、开发转让等服务工作。

7.承担开展国际间人才交流及相关服务工作。为留学人员来杭就业、创业等提供相关服务

8.完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

预算单位构成看，杭州市临安区人才管理服务中心部门预算包括：杭州市临安区人才管理服务中心（参公事业单位1家）属于杭州市临安区人力资源和社会保障局二级单位。

杭州市临安区人才管理服务中心内设:综合科、人才资源管理科、高层次人才服务科，增挂杭州市临安区干部人事档案服务中心牌子

二、2020年度杭州市临安区人才管理服务中心决算公开表

详见附表。

三、2020年度杭州市临安区人才管理服务中心决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计262.65万元，支出总计262.65万元,与2019年度收、支303.03万元相比，各减少收、支40.38万元，减少13.33%。主要原因是：1、人员的减少；2、受疫情以及落实“过紧日子”要求等因素的影响项目经费较上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计262.65万元；包括财政拨款收入262.65万元（其中，一般公共预算262.65万元，政府性基金预算 0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0)%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计262.65万元，其中基本支出228.43万元，占86.97%；项目支出34.23万元，占13.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计262.65万元，支出总计262.65万元，与2019年度收、支303.03万元相比，各减少收、支40.38万元，主要原因是：1、人员的减少；2、受疫情以及落实“过紧日子”要求等因素的影响项目经费较上年减少。财政拨款支出年初预算数261.63万元，完成年初预算数的100.39 %，主要原因2020年10月新增人员1名，工资福利支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出262.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出303.03万元减少40.38万元，减少15.37%。主要原因是：1、人员的减少；2、受疫情以及落实“过紧日子”要求等因素的影响项目经费较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出262.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 万元，占 %；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出242.68万元,占92.4%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0；援助其他地区（类）支出0万元,占0)%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.97万元,占7.6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.41万元，支出决算为262.65万元,完成年初预算的126.63%，主要原因是年初预算工资福利支出不到位，在调整预算中体现。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0万元。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.81万元，支出决算为190.69万元，完成年初预算的141.45%，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为38.8万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于预算数的主要原因受疫情以及落实“过紧日子”要求等因素的影响项目经费较上年减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.43万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的148.70%，决算数大于预算数的主要原因是后期各单位按实清算住房公积金，追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出228.43万元，其中：

人员经费204.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费23.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国经费、专用材料费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数均为0万元的主要原因是2020年疫情影响区政府没有安排出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于公务接待支出。决算数和预算数均为0万元的主要原因是单位内部严厉奉行勤俭节约政策，严控三公经费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为24.8万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因单位内部严厉奉行勤俭节约政策，严控三公经费；比2019年度减少8.19万元， 下降25.5%，主要原因是严控三公经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市临安区人才管理服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是临安区技工学校日常公务外出用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区人才管理服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金34.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评（本单位无政府性基金项目）。

组织对“人才业务经费”、“物业管理费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.23万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本单位项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区人才业务经费在2020年度部门决算中反映人才业务费及物业管理费项目绩效自评结果。

人才业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.01万元，执行数为25.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是会议、印刷等支出；二是完成人才工作目标任务；三是制定相关文件；四是建立人事档案、专人管理。未发现任何问题。