一、概况

（一）单位职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工程质量监督、安全生产工作的法律法规、政策、规定和规范。

2、制定全区交通工程质量安全监督年度工作计划，主管辖区管理权限范围内交通建设工程的质量和安全生产监督管理。

3、参与受理交通工程项目的设计会审，参与辖区内交通工程建设市场行业管理；参与辖区内受监交通工程项目的监理、检测的备案，并监督检查施工、监理、检测、设计、业主单位落实质量安全保证体系。

4、组织全区受监交通工程质量检查、互查，发布工程监督动态信息，督促相关参建单位解决工程质量和安全生产方面存在的问题；监督交通建设竣（交）工质量评定工作，对结果进行备案。

5、参加交通工程质量和安全生产事故的调查、处理，监督检查工程质量和安全生产事故处理方案的执行情况。

6、负责辖区管理权限内交通工程监理、交通工程实验检测等监督管理工作。

7、承办区交通运输局及上级业务部门交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，部门决算包括：杭州市临安区交通工程质量安全监督站决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、安监科、质监科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

(一）、2020年度部门收入支出决算总表

（二）、2020年度部门收入决算表（分单位）

（三）、2020年度部门收入决算表（分科目）

（四）、2020年度部门支出决算表（分单位）

（五）、2020年度部门支出决算表（分科目）

（六）、2020年度部门财政拨款收入支出决算总表

（七）、2020年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）、2020年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算

（九）、2020年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）、2020年度部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十一)、2020年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计207.73万元，支出总计207.73万元,与2019年度相比，各增加10.21万元，增长5.17%。主要原因是：财政增加人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计207.73万元；包括财政拨款收入207.73万元（其中，一般公共预算207.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计207.73万元，其中基本支出169.44万元，占81.57%；项目支出38.29万元，占18.43%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计207.73万元，支出总计207.73万元，与2019年相比，各增加10.21万元，增长5.17%。主要原因是财政增加人员经费；财政拨款支出年初预算数178.33万元，完成年初预算的116.49%，主要原因是财政增加人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出207.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.21万元，增长5.17%。主要原因是：财政增加人员经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出207.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出207.73万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.61万元,占6.55%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支179.62万元,占86.47%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出14.50万元,占6.98%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.33万元，支出决算为207.73万元,完成年初预算的116.49%，主要原因是财政增加人员经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为10.90万元，2020年支出决算为9.25万元，完成年初预算的84.86%，决算数小于预算数的主要原因财政指标调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为152.31万元，支出决算为179.62万元，完成年初预算的117.93%，决算数大于预算数的主要原因财政增加人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因财政指标调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.44万元，其中：

人员经费152.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.15万元，完成预算的107.14%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于综合改革涉及接待人数增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是；公务接待费支出决算为0.15万元，占100%，与2019年度相比，减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的外出公干等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于因工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.14万元，支出决算为0.15万元，完成预算的107.14%。主要用于接待兄弟单位考察学习等支出。决算数大于预算数的主要原因是由于综合改革涉及接待人数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计40人次。

外宾接待支出0万元，主要用于来本单位学习考察接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于来本单位学习考察接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的24.07%。其中，授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的24.07%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区交通工程质量安全监督站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金38.29万元，占一般公共预算项目支出总额的90.07%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“质量监督检测、推行行政执法四统一建设、构建全省交通工程质量监督信息网络、物业管理及租赁费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38.29万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

临安区交通工程质量安全站在2020年度部门决算中反映“构建全省交通工程质量监督信息网络”及“推行行政执法四统一建设”项目绩效自评结果。

“构建全省交通工程质量监督信息网络”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.75万元，执行数为5.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成了质量产出目标，确保全省交通系统内网通畅，做到上情下达，质量指标评价等级为“优”。二是全面完成了效益与效果产出目标，通过该项目的实施，保障了“最多跑一次”网上办理事项顺畅，进一步推进交通质量安全监督工作水平，社会效益评价等级均为“优”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“推行行政执法四统一建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成了数量产出目标，推进统一执法证、统一执法服装、统一执法标识、统一外观场所的行政执法形象“四统一”工作，数量指标评价等级为“优”。二是全面完成了效益与效果产出目标，通过该项目的实施，进一步提升执法公信力，社会效益评价等级均为“优”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果 “无”。

4.部门评价项目绩效评价结果 “无”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度质安站决算公开表.XLS