杭州市临安区文化市场行政执法大队

2020年度单位决算目录

一、概况......................................................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责.....................................................................................(2)

（二）机构设置................................................................................................... (2)

二、2020年度部门（单位）决算公开表..................................................................... ( 2)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................................................................(2-13)

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 2-3)

（二）收入决算情况说明.......................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.......................................................................................( 3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................( 3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................(3-6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................... ......(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(6-7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 7-8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................(8-9)

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................(9-10)

（十一）政府采购支出说明...................................................................................... (10)

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明................................................................................( 10-14)

四、名词解释..............................................................................................................(14-17)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.宣传和贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育的法律、法规和规章。

2.参与拟订全区文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场专项整治行动方案。

3.负责文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影体育的行政执法。

4.落实区“扫黄打非”办公室的有关工作任务，并负责旅游目的地综合整治有关工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：法制科、直属中队、一中队、二中队、三中队。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计483.92万元，支出总计483.92万元,与2019年度相比，各增加31.41万元，增长6.94%。主要原因是：年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对全部奖金及公积金进行了年中清算，与此同时，在职人员工资调整等，财政也及时进行了清算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计478.48万元；包括财政拨款收入478.48万元（其中，一般公共预算478.48万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计468.03万元，其中基本支出444.9万元，占95.06%；项目支出23.12万元，占4.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计483.92万元，支出总计483.92万元，与2019年相比，各增加31.41万元，增长6.94%。主要原因是人员经费较上年有所增加，安全生产专项经费根据实际需要较上年增加预算。财政拨款支出年初预算数383.43万元，完成年初预算的126.21%，主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对全部奖金及公积金进行了年中清算，与此同时，在职人员工资调整等，财政也及时进行了清算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出468.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.03万元，增长4.70%。主要原因是：在职人员工资调整，安全生产专项经费根据实际需要较上年增加预算支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出468.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出397.83万元,占85%；社会保障和就业（类）支出32.91万元,占7.03%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出37.29万元,占7.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.43万元，支出决算为468.03万元,完成年初预算的122.06%，主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对全部奖金及公积金进行了年中清算，与此同时，在职人员工资调整等，财政也及时进行了清算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为150.50万元，支出决算为150.09万元，完成年初预算的99.73%，决算数大于预算数的主要原因是预算基本执行到位，有零星未使用指标，年底财政收回。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）和旅游市场管理（项）。年初预算为164.78万元，支出决算为247.75万元，完成年初预算的150.35%，决算数大于预算数的主要原因年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对全部奖金及公积金进行了年中清算，与此同时，在职人员工资调整等，财政也及时进行了清算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.70万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的76.45%，决算数小于预算数的主要原因是年初财政预拨机关事业单位基本养老保险缴费，年中单位按照标准、根据实际在职人员情况缴纳基本养老保险，多余指标退还财政。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因是年初财政预拨机关事业单位职业年金缴费，年中单位按照标准、根据实际在职人员情况缴纳职业年金，多余指标退还财政。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.97万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的133.32%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨公积金，年中兑现上年度各项考核奖后清算差额部分。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出444.9万元，其中：

人员经费413.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费31.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出一致，无增减。主要原因是：本单位2019年度、2020年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2019年度、2020年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位年初无“三公”经费预算安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减，主要原因是本单位2019年度、2020年度无“三公”经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减，主要原因是本单位2019年度、2020年度无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减，主要原因是本单位2019年度、2020年度无公务接待费预算安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2019年度、2020年度无因公出国（境）费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2019年度、2020年度无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2019年度、2020年度无公务用车购置预算安排。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位已车改，无公车。2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2019年度、2020年度无公务接待费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为49.09万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的64.76%，决算数小于预算数的主要原因是按照节俭办公、节能减排等要求，尽可能缩减运行经费；比2019年度减少4.1万元，下降11.42%，主要原因是按照节俭办公、节能减排等要求，尽可能缩减运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，6个项目共涉及资金23.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

在2020年度单位决算中反映安全生产专项行动经费及扫黄打非专项经费项目绩效自评结果。

安全生产专项行动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13万元，执行数为12.91万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：一是完成常规检查任务并及时发现问题进行整改；二是完成培训任务提升经营业主管理能力。发现的问题及原因：一是行业管理是动态监管，永远都在进行时；二是安全生产管理专业性较强，执法队员需要不断学习。下一步改进措施：一是提升队伍整体素质，提高业务技能；二是进一步加强监管，确保安全生产。

扫黄打非专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.38万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是完成“护苗”“清源”“净网”娱乐场所曲库专项、“黑电台”整治等专项行动；二是开展各种形式法制宣传活动，绿书签进学校、进社区。发现的问题及原因：一是需要进一步加强监管；二是需要进一步提升市民法治意识，从学生抓起，绿书签进校园要扩面。下一步改进措施：一是进一步提升执法队员专业素养，加大专项检查力度；二是进一步加大法制宣传力度，创新宣传模式，提升市民法治意识。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映其他用于商贸事务方面的支出。

19文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化体育与传媒（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 2020年度部门决算公开表

文化市场行政执法大队决算公开附表.XLS