一、概况

（一）部门职责

中共杭州市临安区委党校的主要职能是培训轮训区级机关、镇（街）党政领导干部及村级主要领导干部，区委确定的中青年领导干部；承办区委、区政府举办的专题研修班；承担全市在职公务员（机关工作人员）的培训、轮训任务；围绕国际、国内形势发展所出现的新情况、新问题，围绕区委、区政府的中心工作，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；协同有关部门负责市行政管理干部学校对全市公务员和市社会主义学校对统战干部、统战对象的培训；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共杭州市临安区委党校本级从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科研科、教育培训科、社会培训科、后勤科。

二、2020年度部门决算公开表

本次公开共有11张表格，分别是：

（一）收入支出决算总表(公开01表)

（二）收入决算表（分单位）(公开02表)

（三）收入决算表（分科目）(公开03表)

（四）支出决算表（分单位）(公开04表)

（五）支出决算表（分科目）(公开05表)

（六）财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

（十）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

（十一）国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表)

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1206.93万元，支出总计1206.93万元,与2019年度相比，各减少59.17万元，下降4.67%。主要原因是：因疫情影响，项目经费按要求减少。2020年度年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1206.93万元；包括财政拨款收入包括财政拨款收入1206.93万元（其中，一般公共预算其中，一般公共预算1206.93万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1206.93万元，其中基本支出647.26万元，占53.62%；项目支出559.67万元，占46.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1206.93万元，支出总计1206.93万元，与2019年相比，各减少59.17万元，减少4.67%。主要原因是：因疫情影响，项目经费按要求减少；财政拨款支出年初预算数1176.41万元，完成年初预算的127%，主要原因是人员工资和福利增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1206.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.17万元，减少4.67%。主要原因是：因疫情影响，项目经费按要求减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1206.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.52万元，占2.44%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1039.14万元,占86.09%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出87.25万元,占7.22%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.02万元,占4.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1146.71万元，支出决算为1206.937万元,完成年初预算的127%，主要原因是人员工资、住房公积金、社会保障费用增加，另增加施秉对口帮扶资金29.52万元，用于施秉干部培训。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔费用为施秉对口帮扶资金，年中拨付给党校，用于施秉干部培训。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为1055.55万元，支出决算为1039.14万元，完成年初预算的98.44%。决算数大于预算数的主要原因是培训服务中心人员工资预算放在本级，决算做在培训服务中心。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为20.55万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.51万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的87.25%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.6万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的84.08%，其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为12.07万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是二级单位培训服务中心的人员工资预算在本级，决算在培训服务中心。 

  住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为43.63万元，支出决算为51.02万元，完成年初预算的116.93%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.93万元，其中：

人员经费520.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、编制内临时工工资、各类社会保障费用、离休费、生活补助、 其他对个人和家庭的补助；

公用经费92.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、差旅费、手续费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：……。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出66.74万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.36万元完成预算的17%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，因公出国（境）费用预算6万元没有使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是两年均无人出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有车辆；公务接待费支出决算为1.36万元，占100%，与2019年度相比，减少0.04万元，减少2.85%，主要原因是2020年公务接待和2019年基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国境考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，无人出国境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本部门没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算小于（或大于）预算数的主要原因是本部门购买公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本部门没有公务用车。主要用于公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.36万元，完成预算的68%。主要用于接待上级党校、兄弟党校等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响及严格接待范围及标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21团组，累计190人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.36万元，主要用于上级党校、兄弟党校的接待，接待21团组，190人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为83.75万元，支出决算为92.21万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因老干部退管费等费用增加；比2019年度增加（减少）28.2万元，增长44.05%，主要原因是核算口径调整，原车贴等作为项目核算，2020年并入机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额21.2万元，其中：政府采购货物支出21.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共杭州市临安区委党校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区委党校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金469万元，占一般公共预算项目支出总额的83.79%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共杭州市临安区委党校在2020年度部门决算中反映主体班费用及大楼运行经费项目绩效自评结果。

主体班费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目产出目标一是举办主体班次21班次，超出预定15期的任务，超额完成全年目标；二是举办临安区第二期、第三期优秀年轻干部培训班集中培训9.5天，年初确定的目标是15天，因疫情影响，未能完成全年目标。效益指标完成情况;学员评价满意率高于90%，努力造就一支高素质党员干部，进一步提高党性修养，充分发挥先锋模范作用，在服务全区中心工作中发挥了积极的作用。

在整个项目执行过程中资金使用合规，预算执行率达到100%，办班完成率140%，社会效益良好。

发现的问题及原因：一是1至9月的预算执行率偏低，主要原因是疫情影响和主体班班次的安排主要在下半年度；二是办班预算的科学性和精确度有待提高。

下一步改进措施：一是合理安排班次，提高1至9月的预算执行率；二是加强班次的预算工作，提高预算的科学性和精确度。

大楼运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良”。项目全年预算数为239万元，执行数为239万元，完成预算的100%。项目产出目标完成情况：设施设备正常运行，故障率控制在5%以内；培训会议后勤保障超额完成任务；校园绿化苗木存活率达到95%。项目效益指标完成情况良好，保障了学校各项工作的顺利开展，为参会参训人员提供了高效优质的后勤保障服务，预算执行率达到100%；后勤保障率达到100%；学员评价满意率达到90%。

发现的问题及原因：一是能耗较高，大楼运行经费十分紧张，主要原因是因为设备属于高能耗设备，学校范围大，目前承担的会议大量增加，能耗居高不下；二是设施设备运行保障率的难度增大。学校投入运行已经8年，各项设施设备的部分零件出现老化，特别是管道、阀门、密封圈、线路等故障率明显增高，维修维护成本加大。

下一步改进措施：一是加大节能的宣传力度，努力营造良好的节能氛围，使全体教工养成良好的节能习惯，夏天空调不低于26度，冬天空调不高于20度，下班及时关闭空调、照明设备、电器设备等等。二是要做好各类设施设备的定期检查养护工作，尽量早发现，早解决，减少维修经费的支出。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。   

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共杭州市临安区委党校(本级)(1).xls