| 索引号 | 002508406/2021-77458 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区教育局 | 发文日期 | 2021-09-08 |
目录
一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2020年度部门（单位）决算公开表
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门（单位）职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设校长室、教务处、总务处、德育处和师训处。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计593.74万元，支出总计593.74万元,与2019年度（47.45万元）相比，各增加546.29万元，增长1151%。主要原因是：2019年9月新成立学校，教师14人，学生240人，2020年9月，教师增加到42人，学生695人。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计588.53万元；包括财政拨款收入585.43万元（其中，一般公共预算585.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.47%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.1万元，占收入合计0.53%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计590.33万元，其中基本支出481.31万元，占81.53%；项目支出109.02万元，占18.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计590.64万元，支出总计590.64万元，与2019年（47.22万元）相比，各增加543.42万元，增长1150%。主要原因是人员增加28人，学生增加455人；财政拨款支出年初预算数308万元，完成年初预算的191%，主要原因是人员增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出588.24万元，占本年支出合计的99.65%。与2019年（44.24万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加544万元，增长1229%。主要原因是：2019年9月新成立学校，教师14人，学生240人，2020年9月，教师增加到42人，学生695人。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出588.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出494.57万元,占84.08%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出45.89万元,占7.8%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出47.77万元,占8.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308万元，
支出决算为588.24万元,完成年初预算的190%，主要原因是2019年9月新成立学校，教师14人，学生240人，2020年9月，教师增加到42人，学生695人。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为239.42万元，支出决算为464.72万元，完成年初预算的194%，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、教育资助、教师培训专项、公用经费补助等预算资金下达。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为31.94万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为45.58万元，支出决算为496.66万元，完成年初预算的1089%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应的社保费用经费预算下达。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.13万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的206%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加的住房公积金预算下达。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出479.72万元，其中：
人员经费433.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等
公用经费46.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有产生三公经费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.19元，下降100%，主要原因是受疫情影响未接待外地外单位来交流学习的人员。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为30.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（3）公务接待费预算数为0.19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未接待外地外单位来交流学习的人员。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0元，支出决算为0万元。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，临安区教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金109万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。未组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.杭州市临安区青山湖科技城第二小学在2020年度部门决算中反映清廉学校建设及教育资助经费项目绩效自评结果。
清廉学校建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的目标值；二是保障学校清廉活动正常开展。
教育资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100评结论为“优”。项目全年预算数为3.45万元，执行数为3.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预计资助项目。下一步改进措施：教育资助预算要精确，充分考虑资助学生的变化情况。
3.财政评价项目绩效评价结果:无。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 类、款、项解释：
一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）
小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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