目录

一、概况.......................................................................................................................................................( 1-2 )

（一）部门（单位）职责..................................................................................................................( 1-2 )

（二）机构设置.....................................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表...............................................................................................( 2-3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 3-17 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明...................................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明..............................................................................................................( 3-4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................( 4-7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................( 7-8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................( 8-9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................( 9-11 )

（十）机关运行经费支出说明................................................................................................( 11-12 )

（十一）政府采购支出说明............................................................................................................( 12 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................................( 12-17 )

四、名词解释.........................................................................................................................................( 17-19 )

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省、杭州市有关城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章、政策并组织监督实施。

2．负责编报并组织实施全市城市管理工作规划、计划；负责编制和组织实施全市城市管理及维护经费和城市管理行政执法经费年度使用计划；参与编制市政设施、公用事业、市容景观等专项规划和行业发展规划。

3．负责全市城市管理工作的组织、指导、协调、督查和考核；负责对各镇（街道）城市管理行政执法工作的业务指导，并对执法情况进行检查、监督；负责组织全市性城市管理专项和重大执法活动。

4．负责全市“数字城管”的建设、运行、监管和考核工作；参与制定城市管理信息化相关建设标准、规范的编制工作，经批准后组织和监督实施。

5．负责市容环卫行业管理和市容环卫相关的城市基础设施维护改造。 　　

6．负责辖区内户外广告设施设置（不含前置规划选址审核）、临时占用城市道路促销经营、重点限养区内养犬等许可审批工作；参与城区城市道路占道施工、挖掘以及临时占用绿地和迁移、砍伐树木的前期审核工作。　　

7．行使辖区内职责范围内规划管理、城市园林绿化管理、市政公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使辖区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使辖区内环境保护（社会噪声污染和建筑施工噪声污染、饮食服务业排污行为）、工商行政（在城市道路、广场等室外、公共场所的无照经营行为）、公安交通（侵占城市人行道的行为）等管理方面法律、法规、规章规定的有关行政处罚权。

8．承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区城市管理局（本级）部门决算包括：局本级决算。

纳入杭州市临安区城市管理局（本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

从预算单位构成看，本单位内设7个职能科室：办公室、组织人事科、法制科、督察科、管理科、协调科、行政审批科（渣土管理科）。下设20个中队和一个中心：机动、锦城、锦南、锦北、玲珑、青山湖、板桥、高虹、太湖源、於潜、天目山、太阳、潜川、昌化、龙岗、河桥、湍口、清凉峰、岛石、森林公园中队、1个城市管理综合指挥中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

1：收入支出决算总表

2：收入决算表（分单位）

3：收入决算表（分科目）

4：支出决算表（分单位）

5：支出决算表（分科目）

6：财政拨款收入支出决算总表

7：一般公共预算财政拨款支出决算表

8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13,576.4万元，支出总计13,576.4万元,与2019年度相比，各增加789.34万元，增长6.17%。主要原因是：局本级新招录34人，增加了人员经费，杭昱公路收费所经费等项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,462.15万元；包括财政拨款收入13,462.15万元（其中，一般公共预算9,073.16万元，政府性基金预算4,388.99万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,461.01万元，其中基本支出6,931.74万元，占51.49%；项目支出6,529.27万元，占48.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,576.4万元，支出总计13,576.4万元，与2019年相比，各增加789.34万元，增长6.17%。主要原因是局本级新招录34人，增加了人员经费，杭昱公路收费所经费等项目经费增加；财政拨款支出年初预算数11661.11万元，完成年初预算的116.42%，主要原因是年中清算人员经费，部分项目未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,072.02万元，占本年支出合计的67.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加669.21万元，增长7.96%。主要原因是：新招录34人，增加了人员经费，杭昱公路收费所经费等项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,072.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.75万元，占0.56%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出397.88万元,占4.39%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,113.41万元,占89.43%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出509.99万元,占5.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6805.61万元，支出决算为9,072.02万元,完成年初预算的75.01%，主要原因是年中清算人员经费，部分项目未列入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。该项主要用于信访干部的津补贴支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。该项主要用于审计整改。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。该项主要用于外借参加招商引资工作的人员报销差旅费和夜餐费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.90万元，决算数大于预算数的主要原因该经费为直拨专项，年初未纳入预算。该项主要用于档案数字化加工。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为327.13万元，支出决算为255.49万元，完成年初预算的78.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及单位基本养老金缴费比例下降，养老保险缴费指标有剩余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为130.85万元，支出决算为127.75万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于预算数的主要原因人员调出，职业年金缴费指标有剩余。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.25万元，支出决算为14.64元，完成年初预算的84.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，其他保险缴费指标有剩余。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为5981.88万元，支出决算为7823.14万元，完成年初预算的130.78%，决算数大于预算数的主要原因年中清算增加了人员经费。该项主要用于执法人员经费、维持局本级正常运转的日常经费、日常执法、履行城市管理等方面法定职责所产生的工作经费等支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.96万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。该项主要用于道路户外广告详规设计和区燃气专项规划。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.11万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。该项主要用于垃圾分类第三方巡检。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.20万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。该项主要用于街角服务站、数字城管宣传、电视专题联办。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为348.51万元，支出决算为509.99万元，完成年初预算的146.33%，决算数大于预算数的主要原因年中清算增加了经费。该项主要用于职工住房公积金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,931.74万元，其中：

人员经费6,247.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等。

公用经费684.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等日常公用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,388.99万元，占本年支出合计的32.61%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加118.99万元，增长2.78%。主要原因是：将垃圾分类归入其他政府性基金安排的支出中。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,388.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,388.99万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4855.5万元，支出决算为4,388.99万元,完成年初预算的90.39%，主要原因是垃圾分类项目部分资金未执行。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为4855.5万元，支出决算为4388.99万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于预算数的主要原因垃圾分类项目部分资金未执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41.5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的2.26%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经车改办批准租用的8辆车调整为租车费列支，无因公出国（境）费，公务接待费逐年下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.84万元，下降100%，主要原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增加、减少，主要原因是经车改办批准租用的8辆车调整为租车费列支；公务接待费支出决算为0.94万元，占100%，与2019年度相比，减少0.3万元，下降24.19%，主要原因是我局本着厉行节约的政策，缩减公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无人因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是经车改办批准租用的8辆车调整为租车费列支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为32万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是经车改办批准租用的8辆车调整为租车费列支。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的26.85%。主要用于接待上级单位指导，同级单位互相参观学习餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局本着厉行节约的政策，缩减公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13团组，累计127人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.94万元，主要用于接待上级单位指导，同级单位互相参观学习餐费等支出。接待13团组，127人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为691.72万元，支出决算为684.13万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因我局本着厉行节约的政策，缩减机关运行经费支出；比2019年度增加3.24万元，增长0.47%，主要原因是新招录34人，相应的公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额436.46万元，其中：政府采购货物支出83.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352.66万元。授予中小企业合同金额436.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额165.35万元，占政府采购支出总额的37.88%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市临安区城市管理局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区城市管理局本级组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1737.87万元，占一般公共预算项目支出总额的81.19%。组织对2020年度垃圾分类、城市养护经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4388.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中。）

杭州市临安区城市管理局在2020年度单位决算中反映数字城管经费及犬管办经费项目绩效自评结果。

数字城管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为86万元，执行数为84.7万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：一是区域扩面，多维上报，全方位采集城市问题。我区针对现有采集区域情况，全面谋划，经过有效沟通，实现采集扩面，数字城管覆盖面积达50公里左右。全年共立案交办问题102256件，普查106次，普查问题7562件；二是按照城市管理精细化管理标准，第一时间发现问题、第一时间处置问题、第一时间解决问题，为提升城区环境及精细化管理打好基础。全部，数字城管解决率100%，及时解决率98.41%，在参与考核的8个区县市中，位居第一名；三是在日常巡查过程中，及时上报各类涉及民生问题，并听取群众反映，上报群众关注热点难点问题；在防汛抗冻应急事件中，完成对各类道路设施及市政设施破损的及时上报，完成率100%。开展专项督办15起，修复破损门头35处、拆除废弃电箱85处，拆除私设地锁156处，修复人行道板1459处、清除路面顽固污渍102处，较大的程度上得到了市民群众的认可。发现的问题及原因：一是扩采区域边界问题复杂，职责不清，容易出现扯皮推诿的情况；二是新增网络处置单位软硬件、人员配置不足，导致工作开展过程中沟通不畅、结案质量低、疑难案件处置超时等问题。三是群众对数字城管工作仍不了解、不理解，产生有辱骂采集员的情况。下一步改进措施：一是加强与处置部门沟通，确保信息畅通、反馈迅速、高效有序，对反馈拖沓的部门尤其是新增处置部门，及时联系，提前催办；二是考核与服务两手抓，完善工作机制，对无主问题及安全隐患案件加大待整改资金投入，实行兜底，真正做到问题处置“零搁置”。三是加大数字城管的宣传力度，寻找规律，解决城市难点痛点问题，梳理城市疑难问题，利用 “三服务”、“视频监控”、“指挥调度”等系统，实现问题处置方法多样化，并通过电视台、报纸等媒体，微信、抖音等公共平台，让市民群众更多了解数字城管工作，充分发挥舆论媒体的引导作用。

犬管办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为31.91万元，完成预算的79.78%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成了杭州市局、临安区局的考核任务，按要求完成了“犬证办理”、“犬只收容”、“文明养犬宣传”等各项工作任务，全年犬证办理795本，犬只收容917只，及时受理率和办结率100%，对临安区犬只存量摸排和管理起到了重要的作用，切实摸清底数，实现犬只免疫并登记办证；二是完成“美丽杭州”创建暨“城市环境大整治、城市面貌大提升”、“杭州市犬类整治活动”，重点对城区饲养禁养犬、遛犬不拴绳、不及时清理粪便等情况实施严管，开展宣传活动160余次，联合整治20余次，发放宣传资料10000余份。有效提升了遛犬时及时清理粪便的自觉性，美化了城市环境，减少了遛犬不拴绳、不按规定时间遛犬、养犬扰民的现象，助力创造和谐宜居的美丽临安。使依法养犬、文明养犬、科学养犬成为广大市民的自觉行动，让城市更美好。发现的问题及原因：一是犬只摸排难度大，犬主主动办证意愿不足，对养犬要求模糊不清；二是犬只是活体，不确定因素较多。下一步改进措施：一是进一步加强犬类宣传和管理，要求犬只经营单位为3个月及以上月龄犬只办理犬证，在售出后迁移给犬主，加大宣传力度，媒体和线下结合宣传，提高市民知晓率；二是对犬主加强引导和技术支持，普及相关知识，例如：如何做好犬只的管理和饲养、犬只的社会化、犬只心理和行为的矫正，以及如何选择适合自己的犬只，从根源上做好对犬的管理。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年杭州市临安区城市管理局（本级）决算公开附表.xls