目   录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成                                                                                                                                                                                                                             第二部分 部门预算安排情况说明

第三部分 “三公”经费预算情况说明

第四部分  其他重要事项的情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门一般公共预算支出表

五、部门一般公共预算基本支出表

六、部门一般公共预算“三公”经费支出表

七、部门政府性基金预算支出表

八、部门项目支出预算（绩效）表

一、青山湖街道概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划；推进农业农村发展；配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化旅游体育、卫生健康等领域相关政策。加快深化街道“最多跑一次”改革，推进“无差别全科受理模式”向社区（村）延伸；加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

5.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，协调市场监督管理、应急管理、城市管理、规划和自然资源管理、生态环境保护等，并组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

7.领导基层自治。发挥社区（村）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、社会稳定等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。加快推进高水平社会治理。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算包括：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处本级预算。

二、部门预算安排情况说明

（一）关于青山湖街道2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青山湖阶段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、工业商业金融支出。青山湖街道2022年收支总预算24333万元。

（二）关于青山湖街道2022年收入预算情况说明

2022年预计科技财政收税收收入为54亿，与上年持平，按本一轮财政体制结算方法结算，街道一般预算收入预计为9900万元，争取上级补助收入约4500万元，基金补助收入约1600万元，科技城专项补助收入约4713万元，其他资金收入约2520万元，全年可用资金预计为24333万元。

（三）关于青山湖街道2022年支出预算情况说明

青山湖街道2022年支出预算24333万元。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出：3478.89万元；公共安全事务费20万元；教育事业费支出：3205.9万元；科学技术事业费：200万元；文化体育与传媒：216.43万元；社会保障与就业事务费625.21万元；卫生、计生事业费：398.61万元；城乡社区事务费：9805.06万元；农林水事务费：3947.96万元；交通运输事务费：2072.17万元；工业商业金融等事务费：164.71万元。

按支出用途分类，包括人员支出4828.64万元；日常公用支出407.8万元；项目支出19096.56万元。

结转下年0万元。

（四）关于青山湖街道2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算24333万元。收入包括：一般公共预算21813万元、政府性基金2520万元；支出包括：一般公共服务支出：3478.89万元；公共安全事务费20万元；教育事业费支出：3205.9万元；科学技术事业费：200万元；文化体育与传媒：216.43万元；社会保障与就业事务费625.21万元；卫生、计生事业费：398.61万元；城乡社区事务费：9805.06万元；农林水事务费：3947.96万元；交通运输事务费：2072.17万元；工业商业金融等事务费：164.71万元。

（五）关于青山湖街道2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青山湖街道2022年一般公共预算当年拨款21813万元，比上年执行数增加1459.95万元，主要是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3478.89万元，占15.9%；公共安全事务（类）支出20万元，占0.092%；教育事业（类）支出：3205.9万元，占14.7%；科学技术（类）支出：200万元，占0.92%；文化体育与传媒（类）支出：216.43万元，占0.01%；社会保障与就业事务（类）支出625.21万元，占2.8%；卫生、计生（类）支出：398.61万元，占1.8%；城乡社区（类）支出：9805.06万元，占45%；农林水（类）支出：3947.96万元，占18.1%；交通运输（类）支出：2072.17万元，占9.5%；工业商业金融（类）支出：164.71万元，占0.76%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

具体详见表5。

（六）关于青山湖街道2022年一般公共预算基本支出情况说明

青山湖街道2022年一般公共预算基本支出21813万元，其中：

人员经费4828.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费407.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置.

（七）关于青山湖街道2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青山湖街道2022年政府性基金预算当年拨款2520万元，比2021年执行数增加120万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出2465万元，占97.8%；其他（类）支出55万元，占2.2%.

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区（类）支出2465万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（2）其他（类）支出55万元，主要用于社会福利的彩票公益金、体育事业的彩票公益金支出。

三、 关于青山湖街道2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青山湖街道2022年“三公”经费预算数为45.2万元，比上年执行数增加2.33万元，增长5.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算8万元，比上年执行数下降20%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是去年无安排因公出国（境），略有下降。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算25.2万元，与去年持平。主要用于接待公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年执行数增长58%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出12万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆维修费、燃料费的增加。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2022年机关运行经费财政拨款预算407.8万元。

2.政府采购情况

2022年政府采购预算总额250万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，预算单位共有车辆4辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年青山湖街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21813万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  部门预算表

青山湖街道2022部门预算.xlsx