目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附表

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行中央、省、市和区有关就业创业、失业保险的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 参与拟订就业创业和失业保险相关政策。

3. 承担全区就业促进的具体工作。承担就业、失业登记，失业保险待遇发放的具体工作。承担就业困难人员等重点群体的就业援助工作。承担招聘活动、职业指导等公共就业服务及公共人力资源交流平台管理工作。承担公共就业服务窗口标准化建设工作。

4. 承担全区创业指导的具体工作。承担创业补贴审核的事务性工作。承担创业场地、创业活动、项目的管理服务工作。承担创业担保贷款的管理事务性工作，担保基金和相关资金使用管理事务性工作。

5. 承担失业保险基金和就业专项资金管理的辅助工作。承担就业、失业的信息收集、动态监测和调查统计分析工作。

6. 完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区就业管理服务中心部门预算包括：杭州市临安区就业管理服务中心（参公单位1家）属于杭州市临安区人力资源和社会保障局二级单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、失业保险科、创业指导科、就业促进科、市场管理科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2199.13万元，支出总计2199.13万元,与2020年度相比，各减少812.43万元，下降26.98%。主要原因是：2020年度发放了工业奖补、亲清在线补助资金等政策性资金，2021年度不需发放。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2199.13万元；包括财政拨款收入2199.13万元（其中，一般公共预算2199.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2199.13万元，其中基本支出565.48万元，25.71%；项目支出1633.65万元，占74.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2199.13万元，支出总计2199.13万元，与2020年相比，各减少812.43万元，下降26.98%。主要原因是2020年度发放了工业奖补、亲清在线补助资金等政策性资金，2021年度不需发放；财政拨款支出年初预算数503.83万元，完成年初预算的436.48%，主要原因是就业专项资金和创业担保贷款贴息等区级专项和直拨专项未在部门预算中列支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2199.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少812.43万元，下降26.98%。主要原因是：上年度发放了工业奖补、亲清在线补助资金等政策性资金，而本年度未发放，因此支出降幅较大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2199.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2052.37万元,占93.33%；卫生健康（类）支出14.08万元,占0.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出87.27万元,占3.97%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出45.41万元,占2.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.83万元，支出决算为2199.13万元,完成年初预算的436.48%，主要原因是就业专项资金和创业担保贷款贴息等区级专项和直拨专项未在部门预算中列支。其中：

（208）社会保障和就业支出：（20801）人力资源和社会保障管理事务：（2080106）就业管理事务：年初预算为398.74万元，支出决算为471.44万元，完成年初预算的118.23%，决算数大于预算数的主要原因是新调入1人、新核定临时工编制4人以及奖金、公积金等的增加。（2080199）其他人力资源和社会保障管理事务支出：年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，决算数大于预算数的主要原因是对口帮扶施秉相关工作的开展。

（208）社会保障和就业支出：（20805）行政事业单位养老支出：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为22.37万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因是新调入1人。（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为11.19万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的102.41%，决算数大余预算数的主要原因是新调入1人。

（208）社会保障和就业支出：（20807）就业补助：（2080701）就业创业服务补贴，年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度就业扶贫爱心企业一次性奖补的发放。（2080704）社会保险补贴，年初预算为0万元，支出决算为1511.24万元，决算数大于预算数的主要原因是就业专项各类补贴的发放。（2080799）其他就业补助支出，年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是生活困难失业人员一次性临时生活补助的发放。

（208）社会保障和就业支出：（20899）其他社会保障和就业支出：（2089999）其他社会保障和就业支出：年初预算为23.70万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费和遗嘱补助的发放。

（210）卫生健康支出：（211011）行政事业单位医疗：（2101101）行政单位医疗。年初预算为13.84万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的主要原因是新调入1人。

（213）农林水支出：（21308）普惠金融发展支出：（2130804）创业担保贷款贴息。年初预算为0万元，支出决算为87.27万元，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息的发放。

（221）住房保障支出：（22102）住房改革支出：（2210201）住房公积金。年初预算为33.99万元，支出决算为45.41万元，完成年初预算的133.60%，决算数大于预算数的主要原因新调入1人以及职工公积金的上涨。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出565.48万元，其中：

人员经费514.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.34万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.44万元，完成预算的14.67%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，本年度招聘会未如期召开，未列支招聘会快餐费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同；公务接待费支出决算为0.44万元，占100%，与2020年度相比，减少0.05万元，下降10.74%，主要原因是因疫情原因，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.44万元，完成预算的14.67%。国内公务接待61批次，累计68人次。主要用于接待镇街劳动保障工作人员来市民中心窗口办理业务等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，本年度招聘会未如期召开，未列支招聘会快餐费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为57.67万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的99.36%，决算数小余预算数的主要原因是疫情导致会议费、公务接待等费用的减少；比2020年度增加9.06万元，增长21.42%，主要原因是新入编1人、新核定临时工编制4人以及奖金、公积金等的增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区就业管理服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金1625.3万元，占一般公共预算项目支出总额的99.49%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“就业补助资金”“就业招聘工作”“创业担保贷款”“劳动力资源调查”“其他资本性支出”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1625.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区就业管理服务中心在2021年度部门决算中反映就业招聘工作及创业担保贷款项目绩效自评结果。

就业招聘工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.64分，自评结论为“良”。项目全年预算数为30万元，执行数为22.63万元，完成预算的75.43%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中招聘会场次>=40场，实际完成40场；二是数量指标中受理登记人数>=10000人，实际受理2757人；三是效益指标中社会效益指标办结率=100%，实际办结率100%；四是效益指标中企业参与度>=80%，实际企业参与度100%；五是满意度指标中群众满意度>=90%，实际企业参与度90%。发现的问题及原因：受理登记人数不够多，就创新政宣传不充分。下一步改进措施：将加大线上线下对就创新政的宣传力度。

创业担保贷款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66.04分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为176万元，执行数为87.27万元，完成预算的49.59%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中办理贴息笔数>=110笔，实际完成84笔；二是数量指标中发放金额>=4000万元，实际发放3101万元；三是效益指标中扶持创业人数>=150人，实际扶持84人；四是效益指标中创业带动就业人数>=600人，实际带动336人；五是满意度指标中创贷贴息对象满意度100%，实际满意度100%。发现的问题及原因：办理贴息笔数不够多，政策宣传力度不够。下一步改进措施：将加大线上线下对创业担保贷款的宣传力度，进一步畅通审贷通道、简化手续、提高效率，帮助广大创业者实现自主创业。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附表

2021年度杭州市临安区就业管理服务中心决算公开表.xls