目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附表

一、概况

（一）杭州市临安区人力资源和社会保障局本级职责

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.贯彻落实上级劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，临安区人力资源和社会保障局本级单位预算包括：杭州市临安区人力资源和社会保障局本级预算（行政单位1家）。

杭州市临安区人力资源和社会保障局本级从预算单位构成看，局本级内设：办公室，法制科，事业单位人事管理科，人才开发科，就业培训科，劳动关系科（行政审批科），工资福利和奖励科，社会保障科（基金监督科），信息科

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10062.59万元，支出总计10062.59万元,与2020年度6060.11万元相比，各增加收、支4002.48万元，增长66.05%。主要原因是：1、人才经费的增加（引进应届、往届高层次人才生活补贴的人数较往年大幅度的提高）；2、工资及奖金清算的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10062.59万元；包括财政拨款收入10062.59万元（其中，一般公共预算10062.59万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0)%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10062.59万元，其中基本支出1184.02万元，占11.77%；项目支出8878.57万元，占88.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10062.59万元，支出总计10062.59万元，与2020年相比，各增加收、支4002.48万元，增长66.05%。主要原因是：人才经费的增加（引进应届、往届高层次人才生活补贴的人数较往年大幅度的提高）；财政拨款支出年初预算数1358.46万元，完成年初预算的740.74%，主要原因是1.部门直拨专项人才经费（引进应届、往届高层次人才生活补贴的人数较往年大幅度的提高）、退管经费没有列入年初预算里面；2、工资及奖金清算的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10062.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出2172.5万元增加7890.09万元，增加78.41%。主要原因是：2020年人才经费3887.61万元放在政府性基金里列支（引进应届、往届高层次人才生活补贴的人数较往年大幅度的提高），而2021年的人才经费都放在一般公共预算财政拨款里列支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10062.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.21万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出106.5万元,占1.05%；科学技术（类）支出52.9万元,占0.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9779.61万元,占97.19%；卫生健康（类）支出29.69万元,占0.30%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0；援助其他地区（类）支出0万元,占0)%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出92.68万元,占0.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1358.46万元，支出决算为10062.59万元,完成年初预算的640.73%，主要原因是年初预算工资福利支出不到位；部门项目经费直拨专项不列入年初预算中，在调整预算中体现。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.5万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

科学支出支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.9万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为700.6万元，支出决算为952.59万元，完成年初预算的135.96%，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为799.99万元，决算数大于预算数的主要原因是直拨专项不列入年初预算中，按申请金额来调整预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为450.37万元，支出决算为667.48万元，完成年初预算的148.21% ，决算数大于预算数的主要原因是直拨专项不列入年初预算中，按申请金额来调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.38万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.19万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为35.4万元，支出决算为7269.19万元，完成年初预算的20534.43%，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为17.82万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.93万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.6万元，支出决算为92.67万元，完成年初预算的133.14%，决算数大于预算数的主要原因是后期各单位按实清算住房公积金，追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.67万元，其中：

人员经费1042.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费141.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国经费、专用材料费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出0增加0万元，增长0%。主要原因无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因无。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.51万元，完成预算的50.33%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费支出按实际列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是2021年疫情影响区政府没有安排出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算为1.51万元，占100%，与2020年度相比，减少0.56万元，下降27.05%，主要原因是1、严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法；2、严禁超标准接待 。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于0预算数的主要原因是2020年疫情影响区政府没有安排出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括0万元

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.51万元，完成预算的50.33%。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是单位内部严厉奉行勤俭节约政策，严控三公经费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21团组，累计231人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为118.01万元，支出决算为141.81万元，完成年初预算的120.17%，决算数大于大于预算数的主要原因后期各单位按实清算，追加经费。比2020年度112.71增加29.1万元，增长25.81%，主要原因是后期各单位按实清算，追加经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额93.15万元，其中：政府采购货物支出14.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.25万元。授予中小企业合同金额78.25万元，占政府采购支出总额的84%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市临安区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是临安区技工学校日常公务外出用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区人力资源和社会保障局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目16个，共涉及资金8878.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评（本单位无政府性基金项目）。

组织对“社保运行费”、“物业管理费”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出109.98万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本单位项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，各单位对项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区人力资源和社会保障局本级在2021年度单位决算中反映社保运行费及物业管理费项目绩效自评结果。

社保运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为69.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开人社工作次数；二是开展人社政策集中宣传月活动；三是统发工资系统维护费。未发现任何问题。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按实际楼层面积完成任务量；二是保障单位基本场地，设施正常运行；三是物业费按合同给定时间支付，完成时效任务量。未发现任何问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2021年度杭州市临安区人力资源和社会保障局本级决算公开表.XLS