目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）政府采购支出说明

（十一）国有资产占有情况说明

（十二）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附表

一、概况

（一）杭州市临安区职业能力建设指导服务中心职责

（一）主要职能

1.承担技能人才评价的组织实施、规范标准、业务指导工作。

2.承担职业培训的组织指导、教学研究和技术推广。承担职业培训补贴项目的组织实施和管理工作。

3.组织指导职业技能竞赛活动。

4.开展机关、企事业单位工作人员的职业培训活动。

5.承担国家职业资格鉴定、专项职业能力考核的组织工作。

6.承担技能人才评价管理服务人员、考评人员的培训、认证指导工作，协助组建技能人才评价专家队伍。

7.承担区公共实训基地的建设和运行管理工作。

8.完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区职业能力建设指导中心部门预算包括：杭州市临安区职业能力建设指导中心（事业单位1家）属于杭州市临安区人力资源和社会保障局二级单位。

杭州市临安区职业能力建设指导中心内设:就业培训科、就业鉴定科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计353.2万元，支出总计353.2万元,与2020年度收、支316.34万元相比，各增加收、支36.86万元，增加11.65%。主要原因是：工资及奖金清算的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计353.2万元；包括财政拨款收入353.2万元（其中，一般公共预算353.2万元，政府性基金预算 0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0)%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计353.2万元，其中基本支出288.27万元，占81.62%；项目支出64.93万元，占18.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计353.2万元，支出总计353.2万元，与2020年度收、支316.34万元相比，各增加收、支36.86万元，增加11.65%。主要原因是：工资及奖金清算的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出353.2万元，占本年支出合计的100%。与2020相比增加36.86万元，增加11.65%。主要原因是：工资及奖金清算的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出353.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 万元，占 %；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出321.05万元,占90.90%；卫生健康（类）支出8.05万元,占2.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0；援助其他地区（类）支出0万元,占0)%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.10万元,占6.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.2万元，支出决算为316.34万元,完成年初预算的11.65%，主要原因是年初预算工资福利支出不到位，在调整预算中体现。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0万元。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为253.69万元，支出决算为298.48万元，完成年初预算的117.65%，

决算数大于预算数的主要原因后期各单位按实清算，追加经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的124.50%，决算数大于预算数的主要原因是后期各单位按实清算住房公积金，追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出353.2万元，其中：

人员经费259.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费29.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国经费、专用材料费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出0增加0万元，增长0%。主要原因无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3887.61万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于0预算数的主要原因是2021年疫情影响区政府没有安排出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括0万元

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是单位内部严厉奉行勤俭节约政策，严控三公经费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市临安区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是临安区技工学校日常公务外出用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十二）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区职业能力建设指导中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金64.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评（本单位无政府性基金项目）。

组织对“职业技能评鉴培训业务费”、“国家职业资格证书购买费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44.54万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本单位项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，各单位对项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区职业能力建设指导中心在2020年度单位决算中反映职业技能评鉴培训业务费及国家职业资格证书购买费项目绩效自评结果。

职业技能评鉴培训业务费及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为37万元，执行数为36.54万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是技能培训完成人数；二是培训完成及时率；三是推荐就业率；四是培训项目与区产业结构吻合度。未发现任何问题。

国家职业资格证书购买费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是技能培训人数证书发放率；二是统一省职建中心采购 ；未发现任何问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2021年度杭州市临安区职业能力建设指导服务中心决算公开表.XLS