自收到贵局对我单位《镇党委书记袁忠明、镇长姚建宏任期经济责任审计报告》后，我镇主要领导和相关业务人员认真检讨了我镇在相关内部管理上存在的问题，并专门召开党政班子联席会议通报了审计问题。虽然我镇在内控制度和管理方面做了大量的工作，但仍然在民主决策程序、工程建设管理和财务管理方面存在不少的问题。镇主要领导对这次领导干部任期经济责任审计十分重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以用心的态度加以整改，将整改情况汇报如下：

一、加强领导，明确职责。

区审计局反馈意见后，我镇及时召集各科室相关人员再次分析了问题产生的根源。镇党委书记叶阳帆同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，落实了责任科室和责任人。

二、强化措施，抓好整改。

在明确工作任务和目标后，镇相关科室对存在问题逐项认真落实了整改。具体整改情况如下：

1、重大项目安排、大额资金支付未经领导班子集体决策问题。经分析，形成原因主要是会议记录不规范，部分事项未及时记录。我镇已修订完善民主决策会议记录制度，并坚持严格执行。凡有集体决策的事项全部详细记录在会议记录本上。

2、重大事项集体决策不规范问题。主要原因是因业务人员对小额公共资源交易文件的理解存在偏差，对部分限额以上的服务项目未按要求进行公开招投标。我镇已修订工程项目管理办法，并举一反三，规定对镇、村限额以上工程、服务项目严格按公开招投标程序执行，杜绝规避招投标行为。

3、部分工程项目未按规定履行小额公共资源交易程序问题。主要是因执行简易工程项目发包时未及时履行书面审批程序。我我镇已修订工程项目管理办法，并举一反三，规定对镇、村包清工、点工等方式实施的工程项目必须事先经民主决策程序和小额交易管理办公室书面审批程序。

4、部分设计项目存在拆分的情况问题。我镇已修订工程项目管理办法，并举一反三，规定对镇、村限额以上工程、服务项目严格按公开招投标程序执行，坚决杜绝规避招投标行为。

5、工程项目档案管理不规范问题。我镇已修订工程项目管理办法，并举一反三，规定镇、村所有工程项目档案应在规定时间内归档保存，并落实专人负责收集、整理和归档工作。

6、公务接待审批不规范问题。我镇已修订公务接待管理制度，规定所有公务接待必须履行事前审批程序，如实规范填写公务接待审批单。财务人员严格审核，对不规范的公务接待费用不予报销。

7、公务出差存在未经审批和事后审批的情况问题。我镇已修订完善公务出差管理制度，规定所有公务出差均应履行事前审批程序，财务人员严格审核报销单据，对不规范的公务出差费用不予报销。

8、食堂内控管理薄弱问题。我镇已调整食堂管理模式，经公开招标，将食堂运营统一外包给第三方企业负责，并修订食堂管理制度。

9、部分固定资产管理不规范问题。我镇财务人员已及时补记相关固定资产的入帐，并做好类似问题自查，对符合固定资产入帐条件的均予以登记入帐。

10、合同签订不规范问题。我镇已修订项目管理制度，完善合同签订规定，要求所有合同必须严格按规定签订，合同文本必要的要素不能缺少，镇项目办严格审核合同文本，对不规范的合同不予备案，财务不予支付款项。

11、软件正版化工作落实不够到位问题。我镇已完善软件正版化管理制度，并要求每台电脑均安装正版办公软件，并逐步推进办公电脑操作系统的正版化。

12、未单独设立账户支付农民工工资问题。我镇已修订项目管理制度，完善合同签订规定，要求所有工程项目合同必须有农民工工资账户相关条款，对不规范的合同不予备案，财务不予支付款项。

13、公务用车内控制度不健全问题。我镇已修订完善公车管理制度，建立公车使用台账。要求公车使用严格按制度执行，及时记录公车使用台账备查。

14、部分支出未附相关附件问题。我镇已修订财务管理制度，规定财务人员在支付款项时必须严格审核把关，查验支出凭证，缺少必要附件的款项不予支付。同时所有财务支出必要的附件均应装订在相关财务凭证后，作为会计档案存档。

三、举一反三，以审计整改促进工作。

我镇将以本次整改为契机，举一反三，对单位管理中存在的问题进行深刻反思，并及时改进相关管理方法，升级管理思路，进一步促进镇政府机关运行的规范化和精细化，提高工作效率，降低廉政风险，为打造“临安东南新门户”而持续努力奋斗。