目录

一、概况..............................................................................................................................................  .......( 1 )

（一）单位职责.................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..........................................................................................................  ....................( 1 )

二、2021年度单位决算公开表............................................................................................( 1 )

三、2021年度单位决算情况说明........................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................  .................( 1 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................  ...................( 1 )

（三）支出决算情况说明.......................................................................................................  .....( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................  .............( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................  ......( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................  ...............( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................  ...........................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................  ..........................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明....................  .....................( 5 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................... ..... ......... ................( 6 )

（十一）政府采购支出说明...............................................................................  .........................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................   .......................................( 7)

（十三）预算绩效情况说明........................................................  ................................................( 7)

四、名词解释................................................................. ........... ................................................................( 9 )

一、概况

（一）单位职责

培养（高中/初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。（宾旅、导游服务类/机械机电类/电脑文秘类/保安汽驾类）专业（高中/初中）学历教育相关职业培训。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区昌化职业高级中学内设：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,555.59万元，支出总计3,555.59万元,与2020年度（3225.37万元）相比，各增加330.22万元，增长10.24%。主要原因是：教育发展专项资金下达、清算追加人员经费等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,555.59万元；包括财政拨款收入3,547.84万元（其中，一般公共预算3,547.84万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.78%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7.75万元，占收入合计0.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,554.69万元，其中基本支出3,301.11万元，占92.87%；项目支出253.58万元，占7.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,547.84万元，支出总计3,547.84万元，与2020年（3225.37万元）相比，各增加322.47万元，增长10.00%。主要原因是教育发展专项资金下达、清算追加人员经费等增加；财政拨款支出年初预算数3085.26万元，完成年初预算的114.99%，主要原因是教育发展专项资金下达、清算追加人员经费等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,547.76万元，占本年支出合计的99.81%。与2020年（3225.37万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.39万元，增长10.00%。主要原因是：教育发展专项资金下达、清算追加人员经费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,547.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3,013.35万元,占84.94%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出276.63万元,占7.8%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出257.78万元,占7.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3085.26万元，支出决算为3,547.76万元,完成年初预算的114.99%，主要原因是教育发展专项资金下达、清算追加人员经费等增加。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.46万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、教育资助、乡镇工作补贴、教师培训专项、教育发展质量奖、区教育人才奖励专项等预算资金下达。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2584.90万元（含原职业高中教育项），支出决算为2712.82万元，完成年初预算的104.95%，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴等预算资金下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为182.97万元，支出决算为183.70万元，完成年初预算的100.40%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 91.48万元，支出决算为91.85万元，完成年初预算的100.40%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动经费预算下达。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为225.90万元，支出决算为257.78万元，完成年初预算的114.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加的住房公积金预算下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,301.11万元，其中：

人员经费2,891.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费409.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%,决算数与预算数持平。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度（0万元）相比，决算数与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，占66.67%，与2020年度（4万元）相比，决算数与预算数持平；公务接待费支出决算为2万元，占33.33%，与2020年度（1.94万元）相比，增加0.06万元，增长3%，主要原因是接待外地外单位来交流学习的人员批次数量有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。国内公务接待35批次，累计523人次。主要用于接待按规定开支的各类公务接待费用等支出。决算数与预算数持平。其中：

其他国内公务接待支出2万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待35批次，累计523人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额106.24万元，其中：政府采购货物支出106.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额106.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额106.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是校车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。未组织对2021年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。本年无国有资本经营预算科目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

临安区昌化职高在2021年度单位决算中反映固定资产采购专项项目自评结果 。（本单位2021年度只有一个预算项目）。

固定资产采购专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分，自评结论为“良”。项目全年预算数为106.6万元，执行数为106.2万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是学校正常教育教学秩序平稳；二是学校无重大安全责任事故。项目绩效评价暂未发现存在的问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 类、款、项解释：

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育。

中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源 社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

其他教育支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）：反映不能划分到上述功能

135071杭州市临安区昌化职业高级中学2021年部门决算公开表.xls