锦城街道办事处2022年上半年

财政预算执行情况和下半年工作计划

各位居民议事会成员：

　　受街道办事处的委托，向本次大会报告锦城街道2022年上半年财政预算执行情况和下半年工作计划，请予以审议。

第一部分  上半年财政预算执行情况

2022年上半年，街道财政工作在党工委、办事处的正确领导和人大工委的监督支持下，按照依法治税，依法理财，全力组织财政收入，严格控制财政支出，注重资金使用效益的原则，努力完成财政收支任务，确保了财政预算顺利实现。

一、上半年街道财政预算收入完成情况

根据区财政半年度报表，锦城、锦北按照区、镇街财政体制结算，已完成固定收入4.88亿元，已超额完成了4.67亿元固定收入基数。

2022年1-6月份，收到上级专项补助收入21897万元，政府运行、人头费1741万元（按照2021年度支出基数，2022年基数将有变动）。

综上，上半年总收入为23638万元，完成预算35000万元的67%。

二、上半年街道财政预算支出执行情况

2022年1-6月份，总支出2.3亿元，完成年初支出预算3.5亿元的65.7%，具体科目如下：

1、一般公共服务支出1428万元，完成预算3100万元的46%；

2、教育支出856万元，完成预算1800万元的47.5%；

3、科学技术支出52万元，完成预算100万元的52%；

4、文化体育与传媒支出74万元，完成预算150万元的49%；

5、社会保障和就业支出984万元，完成预算安排1800万元的55%；

6、医疗卫生与计划生育支出385万元，完成预算350万元的110%，主要是疫情防控经费的增加；

7、节能环保支出491万元，完成预算900万元的54%；

8、城乡社区服务支出5025万元，完成预算9000万元的55%，此项经费含区财政拨款的老旧小区改造经费；

9、农林水支出605万元，完成预算1100万元的55 %；

10、交通运输支出102万元，完成预算200万元的51%；

11、资源勘探等其他支出294万元，完成预算500万元的58%。

12、住房保障支出12668万元，完成预算16000万元的79%，此项经费是区财政拨款的老旧小区改造经费。

三、2022年财政预算部分支出科目的调整方案

根据疫情防控的实际情况，建议调整部分支出科目预算，将城乡社区服务支出预算500万元调整到医疗卫生与计划生育支出中，即城乡社区服务支出预算9000调整为8500万元，医疗卫生与计划生育支出预算350万元调整为850万元。

根据已知的区财政旧改经费的拨款计划，比预期增加了7000万元，相应的城市建设支出增加7000万元。2022年总预算支出也从3.5亿增加到4.2亿元。

第二部分  下半年财政工作重点

为确保完成全年财政税收工作任务，我们将认真贯彻街道年初居民议事会会议精神，下半年着重抓好以下工作：

1、在抓好收入上下功夫，不断发挥财税职能作用

按照“匹配性、均衡性、可持续性”要求，在抓好财政收入上下功夫，确保财政收入保持稳健增长。立足税源培育，持续优化完善财政政策体系，更好服务于宏观经济治理和实现高质量发展。大力支持经济结构调整，培育战略性新兴产业，提升自主创新能力，致力构建“双循环”新发展格局。

2、在争取资金上下功夫，不断增强财政保障实力

加强对上级财政转移支付政策的研究，把握时效，立足实际，重点在产业发展、基础设施建设、生态环境保护、村级集体经济扶持等方面争取财政政策和资金的支持，不断夯实街道财政保障经济社会发展的实力。

3、全面推进预算一体化工作，有序保障各项支出安排

我街道将积极配合并严格按照区财政局要求执行预算一体化的工作，有效编制2023年预算，合理规范、保障各项支出需求。继续坚持厉行节约方针，规范公务消费行为，严格控制和降低行政运行成本。始终把关注民生、保障民生、改善民生放在突出的位置，加快推进城乡统筹发展，加大对医疗卫生、社会保障、教育、文化、体育、环保等公共服务的投入力度，促进基本公共服务均等化，为街道经济社会发展创造良好的软硬件环境。

各位居民议事会成员，全面完成今年的财政预算目标，任务艰巨、责任重大，但我们有信心在街道党工委、办事处的正确领导下，在街道人大、群众团体的监督下，一定能较好完成2022年街道财政收支计划。

以上报告，请予以审议。

锦城街道办事处 2022年半年度预算执行情况(7.26正稿).doc