目  录

第一部分  临安区应急管理局概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置情况

第二部分 临安区应急管理局2022年部门预算公开表

一、2022年部门收支预算总表（01）

二、 2022年部门收入预算总表（02）

三、2022年部门支出预算总表 (03)

四、2022年部门财政拨款收支预算总表 (04)

五、2022年部门一般公共预算支出表 （05）

六、 2022年部门一般公共预算基本支出表（06）

七、 2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表（07）

八、2022年部门政府性基金预算支出表 （08）

九、 2022年部门国有资本经营预算支出表（09）

十、 2022年部门项目支出预算表（10）

十一、 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（11）

第三部分2022年部门预算安排情况说明

第四部分 名词解释

一、临安区应急管理局概况

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导区直有关部门和镇（街道）、开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订应急管理工作相关规定并组织监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织指导编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区直有关部门和镇（街道）、开发区应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，统筹指导全区综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。

8、负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和镇（街道）、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育工作。指导和监督安全生产培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行国家、省、市应对较大及以上灾害指挥部的指示、命令。承担区应对一般灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各单位对应指挥机构的工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，临安区应急管理局部门预算包括：局本级预算。

二、临安区应急管理局2022年部门预算公开表

详见附表

三、临安区应急管理局2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于临安区应急管理局2022年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，临安区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3302.34万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出115.81万元、卫生健康支出44.18万元、住房保障支出97.15万元、灾害防治及应急管理支出3045.20万元、临安区应急管理局2022年收支总预算3302.34万元。

（二）关于临安区应急管理局2022年收入预算情况说明

临安区应急管理局2022年收入预算3302.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3302.34万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于临安区应急管理局2022年支出预算情况说明
　　临安区应急管理局2022年支出预算3302.34万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出115.81万元、卫生健康支出44.18万元、住房保障支出97.15万元、灾害防治及应急管理支出3045.2万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1149.22万元，占34.8%；日常公用支出183.57万元，占5.6%；项目支出1969.56万元，占59.6%。

（四）关于临安区应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区应急管理局2022年财政拨款收支总预算3302.34万元。收入包括：一般公共预算3302.34万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出115.81万元、卫生健康支出44.18万元、住房保障支出97.15万元、灾害防治及应急管理支出3045.2万元。

（五）关于临安区应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区应急管理局2022年一般公共预算当年拨款3302.34万元，比上年执行数增加401.54万元，主要是项目经费增加，新增项目执法监管经费48万元，基层应急管理所办公运维费20万元，应急（安全）体验馆改造提升经费80万元， 行政执法规范化建设经费18.3万元，第一次全国自然灾害综合风险普查后期工作比上一年经费增加200万元、应急管理体系建设比上一年增加124万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出115.81万元，占3.5%；卫生健康（类）支出44.18万元，占1.3%；住房保障（类）支出97.15万元，占2.9%；灾害防治及应急管理（类）支出3045.2万元，占92.2%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.14万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）35.57万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.10万元，主要用于退休人员生活补助。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.18万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.15万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴 。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1075.64万元，主要用于在职人员及长聘人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等；

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）196.3万元，主要用于专项公用业务经费、政府采购等支出；

   （8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）60万元，主要用于应急救援力量补助经费支出；

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）45万元，主要用于专项公用业务经费支出；

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）1668.26万元，主要用于专项公用业务经费、政府采购等支出；

   （六）关于临安区应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

临安区应急管理局2022年一般公共预算基本支出3302.34万元，其中：

人员经费1149.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费183.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区应急管理局2022年政府性基金预算支出情况说明

   临安区应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临安区应急管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明

   临安区应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区应急管于是局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区应急管理局2022年“三公”经费预算数为49.5万元，比上年执行数增加 48.23万元，增长379%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

   2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长18.1%。主要用于接待上级部门检查，各区县市相关业务交流等支出。增加的主要原因是接待上级部门检查、各区县市相关业务交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算48万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出41.5万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.5万元，主要用于4辆新购车等所需的公务用车保险费、新购执法车装潢费用等支出。增加的主要原因是上级要求配备应急管理执法用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年临安区应急管理局本级1家行政单位以及临安区安全生产行政执法队1家参公事业单位，临安区应急救援指挥中心、临安区玲珑应急管理所、临安区於潜应急管理所、临安区昌化应急管理所4家全额拨款公益类事业单位等的机关运行经费财政拨款预算1332.78万元，比上年预算增加355.48万元，增长36.4%，主要是单位新招录人员、人才引进及选调生近5名，行政及参公人员晋级晋档，事业人员晋升， “工资津补贴”、“社会保障”、“住房公积金”、“公用经费”、“福利费”等相应增加人员经费355.48万元。

2.政府采购情况。

2022年临安区应急管理局各单位政府采购预算总额984.49万元，其中：政府采购货物预算59.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算924.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，临安区应急管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆4辆，其中，行政执法专用车4辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2022年临安区应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1969.56万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指用于在职人员其他社会保障费支出；

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于在职人员社会保障缴费支出；

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于在职人员职业年金缴费支出；

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴；

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于行政单位职工医疗保险支出；

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），指用于在职人员及长聘人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等；

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），指用于专项公用业务经费等支出；

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），指用于专项公用业务经费、政府采购等支出；

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），指用于社会救援力量补助支出；

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项），指专项公用业务经费、政府采购等支出；

2022年部门预算公开(通用)_2022-03-16 (1).xls