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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门预算安排情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算表

六、基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

九、国资预算支出表

十、项目支出10(二级项目)

十一、项目支出10(一级项目)

十二、重点项目支出预算表11(二级项目)

十三、重点项目支出预算表11(一级项目)

一、杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省及杭州市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，拟订相应的政策及实施办法并组织实施和监督检查；参与行政管理体制改革和机构改革。

2.负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度及劳动和社会保障制度改革方案，并组织实施；编制并执行全市机关事业单位人员计划；负责全市人力资源和社会保障方面的统计工作。

3.综合管理全市人才开发工作；会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；培育、发展和规范人力资源市场；拟订人力资源流动政策，监督、指导人力资源流动中介组织，促进人力资源合理流动、有效配置。

4.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和就业援助制度；拟订大中专毕业生就业创业政策，并负责大中专毕业生的就业创业指导和服务工作；建立健全和组织实施就业登记、失业登记、失业预警制度，促进就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；负责指导企业开展职工培训工作。

5.负责统筹城乡的社会保障体系建设，拟订全市养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保障的有关政策和实施办法；会同有关部门拟订社会保险基金及补充社会保险基金管理办法和监督制度，对全市社会保险基金预决算提出审核意见；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责规划和管理全市社会保障卡建设工作；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6.综合管理全市机关事业单位的工资福利工作，会同有关部门规范机关津贴补贴、事业单位绩效工资发放；负责企业职工工资的宏观调控工作，指导企业工资分配制度改革，规范企业工资支付行为；承担全市机关事业单位退休干部的宏观管理和指导工作，推行企业退休人员社会化管理和服务。

7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。

8.负责全市专业技术人员和继续教育的管理工作；推进职称制度改革，组织实施专业技术职业资格制度，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；统一管理全市引进国（境）外人才智力工作；拟订高技能人才、农村实用技能人才培养和激励政策。

9.会同有关部门研究拟订并组织实施营职及以下和专业技术转业军官接收安置办法和计划；组织做好部分企业军转干部解困和稳定政策的落实工作，负责全市自主择业军队转业干部的管理服务工作。

10.负责全市行政机关公务员综合管理；会同有关部门研究完善公务员管理政策并组织实施；综合管理全市公务员培训工作和政府奖励、表彰工作；负责有关惩戒工作，组织实施全市机关、事业单位及其工作人员的年度考核工作。

11.组织实施全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；组织实施劳动监察，依法对用人单位和劳动者遵守劳动保障法律法规、政策情况进行监督12.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，临安区人力资源和社会保障局部门预算包括：杭州市临安区人力资源和社会保障局本级（行政单位1家）预算、杭州市临安区就业管理服务中心、杭州市临安区人才管理服务中心、杭州市临安区技工学校、杭州市临安区社会保险管理服务中心、杭州市临安区职业能力建设指导服务中心二级单位预算。（事业单位5家）

二、杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年收支总预算11712.34万元。

（二）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年收入预算情况说明

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年收入预算11712.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入11712.34万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入XX万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年支出预算情况说明

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年支出预算11712.34万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1248.29万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10030.28万元、卫生健康支出134.85万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出298.92万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3655.53万元，占31.21%；日常公用支出762.11万元，占6.51%；项目支出7294.7万元，占62.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年财政拨款收支总预算11712.34万元。收入包括：一般公共预算0万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1248.29万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10030.28万元、卫生健康支出134.85万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出298.92万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算当年拨款11712.34万元，比上年执行数55849.91减少44137.57万元，主要是人才经费预算、退管经费、就业补助资金、社保民生相关项目这四个项目经费没有放入当年部门预算中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1248.29万元，占10.66%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10030.28万元，占85.64%；卫生健康（类）支出134.85万元，占1.15%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出298.92万元，占2.55%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出10030.28万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、退休人员生活补助、子女医药费；人才中心业务开展所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。

（2）卫生健康支出134.85万元，主要用于职工基本医疗和大病医疗保险支出。

（3）住房保障支出298.92万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

（4）教育支出1248.29万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、退休人员生活补助、子女医药费；技工学校业务开展所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。

（六）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算基本支出4417.64万元，其中：

人员经费3655.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费762.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年政府性基金预算支出情况说明

“杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，”故本表无数据。

（八）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年国有资本经营预算支出情况说明

“杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”，故本表无数据。

（九）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年“三公”经费预算数为11万元，比上年执行数7.87增加3.13万元，增长39.77%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，给上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数3.9增长79.49%。主要用于接待乡镇工作人员及省市来人等支出。增加的主要原因是事业单位招考；一级、二级建造师招考场次增加；以及招聘会的增加，导致工作餐费增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年杭州市临安区人力资源和社会保障局本级（行政单位1家）预算、杭州市临安区就业管理服务中心、杭州市临安区人才管理服务中心、杭州市临安区技工学校、杭州市临安区社会保险管理服务中心、杭州市临安区职业能力建设指导服务中心（二级单位预算5家），参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算729.48万元，比上年预算332.48增加397万元，增长119.41%，主要是增加了编外临时工每人6000元的公用经费预算。

2.政府采购情况。

2022年杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）政府采购预算总额38.7万元，其中：政府采购货物预算38.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2022年杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7294.7万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门预算公开表.xls