索引号 | MB1733580/2022-79826 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区退役军人事务局 | 发文日期 | 2022-03-17 |
目 录
一、杭州市临安区军队离休退休干部休养所概况
(一)主要职能
(二)本单位预算单位构成
二、军队离休退休干部休养所2022年本单位预算安排情况说明
(一)关于军队离休退休干部休养所2022年收支预算情况的总体说明
(二)关于军队离休退休干部休养所2022年收入预算情况说明
(三)关于军队离休退休干部休养所2022年支出预算情况说明
(四)关于军队离休退休干部休养所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于军队离休退休干部休养所2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于军队离休退休干部休养所2022年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于军队离休退休干部休养所2022年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于军队离休退休干部休养所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行维护费
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占有使用情况
4、绩效目标设置情况
三、名词解释
一、临安区军队离休退休干部休养所概况
(一)主要职能
不公开(略)
(二)本单位预算单位构成
从预算单位构成看,临安区军队离休退休干部休养所预算包括:临安区军队离休退休干部休养所单位预算。
二、临安区军队离休退休干部休养所2022年本单位预算安排情况说明
(一)关于军队离休退休干部休养所2022年收支预算情况的总体说明
收入包括:一般公共预算513.30万元;政府性基金0万元。
支出包括:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)6.36万元,主要用于在职人员基本养老保险缴纳。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)3.18万元,主要用于在职人员职业年金支出。
3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)47.00万元,主要用于纪念馆物业支出。
4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)310.00万元,主要用于军队移交政府安置离退休人员的生活费及活动费的支出。
5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项)133.68万元,主要用于军队移交政府安置离退休干部管理机构的人员基本工资、办公费、物业费、福利费、工会费、其他交通费等支出。
6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.28万元,主要用于军队移交政府安置离退休干部管理机构的人员其他社会保障和就业支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.95万元,主要用于单位在职人员医疗保险支出。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.86万元,主要用于单位在职人员一般住房公积金支出。
(二)
(二)2022年收入预算安排情况
2022年收入预算513.30万元,其中:财政拨款513.30万元、其他收入0万元,同比减少0.49万元,基本持平。
(三)2022年支出预算安排情况
2022年收入预算513.30万元,其中:财政拨款513.30万元、其他收入0万元,同比减少0.49万元,基本持平。
1.按支出功能分类:社会保障和就业支出500.49万元。卫生健康支出3.95万元,住房保障支出8.86万元,其他支出0万元。
2.按支出用途分类:基本支出128.30万元,项目支出385.00万元。
(四)2022年财政拨款收支情况
收入包括:一般公共预算513.30万元;政府性基金0万元。
支出包括:
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)6.36万元,主要用于在职人员基本养老保险缴纳。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)3.18万元,主要用于在职人员职业年金支出。
11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)47.00万元,主要用于纪念馆物业支出。
12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)310.00万元,主要用于军队移交政府安置离退休人员的生活费及活动费的支出。
13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项)133.68万元,主要用于军队移交政府安置离退休干部管理机构的人员基本工资、办公费、物业费、福利费、工会费、其他交通费等支出。
14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.28万元,主要用于军队移交政府安置离退休干部管理机构的人员其他社会保障和就业支出。
15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.95万元,主要用于单位在职人员医疗保险支出。
16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.86万元,主要用于单位在职人员一般住房公积金支出。
(五)2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年收入预算513.3万元,其中:财政拨款513.3万元、其他收入0万元,同比基本持平。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出500.49万元,占97.5%。卫生健康支出3.95万元,占0.8%。住房保障支出8.86万元,占1.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)6.36万元,主要用于在职人员基本养老保险缴纳。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)3.18万元,主要用于在职人员职业年金支出。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)47.00万元,主要用于纪念馆物业支出。
4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)310.00万元,主要用于军队移交政府安置离退休人员的生活费及活动费的支出。
5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项)133.68万元,主要用于军队移交政府安置离退休干部管理机构的人员基本工资、办公费、物业费、福利费、工会费、其他交通费等支出。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.28万元,主要用于军队移交政府安置离退休干部管理机构的人员其他社会保障和就业支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.95万元,主要用于单位在职人员医疗保险支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.86万元,主要用于单位在职人员一般住房公积金支出。
(六)2022年一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出128.30万元,其中:
人员经费104.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助(各本单位根据表5《2022年本单位一般公共预算基本(项目)支出表》情况表述)。
公用经费24.14万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各本单位根据表5《2022年本单位一般公共预算基本(项目)支出表》情况表述)。
(七)2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州市临安区军队离休退休干部休养所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、关于临安区军队离休退休干部休养所2022年“三公”经费预算情况说明
2022 年“三公”经费预算数为0万元,比2021年执行数增加(减少)0万元,下降0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费用:2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年无因公出国(境)预算安排。
(二)公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降0%。
(三)公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年临安区军队离休退休干部休养所1家事业单位运行经费财政拨款预算128.30万元,比2021年预算增加12.31万元,增长10.6%,主要是单位人员工资正常增资、福利及社会保险增加,公用经费浮动等。
(二)政府采购情况
2022年临安区军队离休退休干部休养所各单位政府采购预算总额54.2万元,2021年预算增0.2万元,增长0.4%,主要是烈士纪念馆物业管理服务。其中:政府采购服务预算54.20万元。
(三)国有资产占有使用情况
2022年本单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
(四)绩效目标设置情况
2022年5项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款385.00万元。
五、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政本单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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