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一、 杭州市临安区经济和信息化局概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）2022年收支预算情况的总体说明

（二）2022年收入预算情况说明

（三）2022年支出预算情况说明

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、 名词解释

四、2022年杭州市临安区经济和信息化局单位预算表

一、杭州市临安区经济和信息化局概况

（一）主要职能

1.组织拟订并实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局的政策建议。

2.监测分析全区工业和数字经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，扩大和升级信息消费。加快培育发展集成电路、云计算、大数据、物联网、人工智能等数字经济核心产业。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

5.负责工业和信息化产业管理。加快发展高端装备、生物医药、节能环保、新一代信息技术等新兴产业。改造提升电线电缆、复合装饰材料、绿色照明等传统制造业。培育发展人工智能、虚拟现实、区块链等未来产业。负责食盐专营和储备管理工作。

6.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业基金工作。

7.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关，推动重大装备国产化。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。

8.牵头推进绿色制造工程。组织实施清洁生产促进政策、工业和信息化领域资源综合利用政策，指导工业企业节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动软件产业、工业设计产业发展。

10.开展工业和信息化领域的合作与交流，协调推进区域产业合作及城乡统筹。组织工业和信息化领域重大会展活动。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业治理结构完善和管理创新。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创新创业。开展中小企业梯度培育。

13.组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化建设。协调重大信息基础设施建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区经济和信息化局部门预算包括：局本级预算。

二、杭州市临安区经济和信息化局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区经济和信息化局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。杭州市临安区经济和信息化局2022年收支总预算2911.01万元。

（二）关于杭州市临安区经济和信息化局2022年收入预算情况说明

杭州市临安区经济和信息化局2022年收入预算2911.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2911.01万元，占100%。

（三）关于杭州市临安区经济和信息化局2022年支出预算情况说明

杭州市临安区经济和信息化局2022年支出预算2911.01万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出249.6万元、卫生健康支出35.93万元、资源勘探工业信息等支出2545万元、住房保障支出80.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1037万元，占35.6%；日常公用支出161.66万元，占5.6%；项目支出1712.35万元，占58.8%。

结转下年0.00万元。

（四）关于杭州市临安区经济和信息化局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区经济和信息化局2022年财政拨款收支总预算2911.01万元。收入包括：一般公共预算2911.01万元；支出包括：社会保障和就业支出249.6万元、卫生健康支出35.93万元、资源勘探工业信息等支出2545万元、住房保障支出80.48万元。

关于杭州市临安区经济和信息化局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区经济和信息化局2022年一般公共预算当年拨款2911.01万元，比上年执行数减少25419.08万元，主要是企业政策补助资金等项目资金未纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出249.6万元，占8.6%、卫生健康支出35.93万元，占1.2%、资源勘探工业信息等支出2545万元，占87.4%、住房保障支出80.48万元，占2.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）55.56万元，主要用于行政单位离休人员经费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.86万元，主要用于单位按规定为职工缴纳社会养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.93万元，主要用于单位按规定为职工缴纳职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.25万元，主要用于按规定为职工缴纳社会养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）106.01万元，主要用于离退休人员活动支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.93万元，主要用于单位按规定为行政人员缴纳的医疗保险。

（7）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）829.6万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助等。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）1712.35万元，主要用于“亩均论英雄”专项工作经费、工信经济人才培训、临安区工信经济等专项工作会议、行业协会购买服务、产业链协同创新项目等项目支出。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）3.05万元，主要用于事业人员调控金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 80.48万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

（六）关于杭州市临安区经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出1198.66万元，其中：

人员经费1037万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市临安区经济和信息化局2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区经济和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区经济和信息化局2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比2021年执行数减少9107.99万元，主要是企业政策补助资金未纳入年初预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

杭州市临安区经济和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

杭州市临安区经济和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市临安区经济和信息化局2022年国有资本经营预算支出情况说明。

杭州市临安区经济和信息化局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区经济和信息化局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区经济和信息化局2022年“三公”经费预算数为2.3万元，比上年执行数增加0.26万元，增长 12.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是近两年我局无因公出国事项。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.3万元，比上年执行数增长12.8%。主要用于各类公务接待等支出。增加的主要原因是工业招商项目等各类公务接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平的主要原因是我局为车改单位，无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年杭州市临安区经济和信息化局本级的机关运行经费财政拨款预算161.66万元，比上年预算增加19.08万元，增长13.4%，主要是人员增加相应运行经费增加。

2.政府采购情况。

2022年杭州市临安区经济和信息化局各单位政府采购预算总额28.07万元，其中：政府采购货物预算28.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市临安区经济和信息化局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况。

2022年杭州市临安区经济和信息化局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1712.35万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休人员活动经费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位职工基本医疗保险缴费经费支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。指单位行政人员的基本支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。指用于支持中小企业 公共服务体系的部门项目经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、2022年杭州市临安区经济和信息化局单位预算表.xls