第一部分    部门概况

 一、主要职责

 二、机构设置

第二部分    2022年部门预算公开表

 一、收入总表01

 二、收入总表02

 三、支出总表03

 四、财政拨款收支总表04

 五、一般公共预算表05

 六、基本支出预算表06

 七、三公07

 八、政府性基金预算表08

九、国资预算支出表09

十、项目支出表10

十一、重点项目支出预算表 11

第三部分   2022年部门预算安排情况说明

第四部分    名词解释

一、杭州市公安局临安区分局概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、市政府关于政务公开的相关法规、政策和制度；

2.办理本单位的政府信息公开事宜；

3.维护和更新本单位公开的政务信息；

4.组织编制政务公开目录、政务公开指南和政务公开工作年度报告；

5.组织开展对拟公开的政务信息进行合法合规及保密审查；

6.组织编制本单位的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；

7.《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区政府及本单位规定的与政务公开有关的其他职责；

8.牵头做好基层基础管理、流动人口管理、出入境管理、道路交通管理等重点领域的相关信息公开工作；做好领导小组交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，公安分局部门预算包括：局本级预算、局属二级预算单位交通警察大队两家单位预算。

    二、杭州市公安局临安区分局2022年部门预算安排情况说明
　  （一）关于杭州市公安局临安区分局2022年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，杭州市公安局临安区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州市公安局临安区分局（本级）2022年收支总预算42729.38万元。

（二）关于杭州市公安局临安区分局2022年收入预算情况说明

杭州市公安局临安区分局（本级）2022年收入预算42729.38万元，其中：一般公共预算拨款收入42171.66万元，占98.7%；政府性基金收入557.72万元，占1.3%。

（三）关于杭州市公安局临安区分局2022年支出预算情况说明

杭州市公安局临安区分局2022年支出预算42729.38万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出38292.23万元、社会保障和就业支出1731.44万元、卫生健康支出703.15万元、城乡社区支出557.72万元、住房保障支出1444.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出27679.98万元，占64.8%；公用经费支出3935.37万元，占9.2%；项目支出11114.04万元，占26.0%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市公安局临安区分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市公安局临安区分局2022年财政拨款收支总预算42729.38万元。收入包括：一般公共预算42171.66万元、政府性基金557.72万元；支出包括：公共安全支出38292.23万元、社会保障和就业支出1731.44万元、卫生健康支出703.15万元、城乡社区支出557.52万元、住房保障支出1444.84万元。

（五）关于杭州市公安局临安区分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市公安局临安区分局2022年一般公共预算当年拨款42171.66万元，比上年执行数41187.74万元增加983.92万元，主要是在职人员预留政府综合考评奖基数增加、临聘人员中优化提升人员数增加工资基数相应增加、体检费增加、电动自行车管控一件事及重点道路大型车超速查控系统建设和交警中队数字勤务室建设项目等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出（类）支出38292.23万元，占90.8%；社会保障和就业支出（类）支出1731.44万元，占4.1%；卫生健康支出（类）支出703.15万元，占1.7%；住房保障支出（类）支出1444.84万元，占3.4%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）12万元主要用于武警中队日常运行经费支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）27751.87万元主要用于在职人员及协辅警的工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出、公务用车维护等。

（3）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）235.5万元主要用于局机关、各派出所、交警大队及所属中队维护办公场所过程中产生的物业管理费。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2963.1万元，主要用于交警日常执勤执法过程所需的营房及设备维修维护、办案鉴定、设备购置、光缆监控等租赁、车辆牌证工本、日常事务办理的经费等；

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）7303.76万元主要用于监控设备的租赁、专用设备的购置、各类案件及公安事务办理的经费等。

（6）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）26万元主要用于DNA检测仪器维护。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出15.97万元主要用于一名离休人员的工资及护理费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1133.01万元主要用于在职人员的基本养老金缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）566.5万元主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.95万元主要用于退休人员去世后的抚恤金及生活补助支出；

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）703.15万元主要用于单位行政人员的基本医疗保险费及其他保险费的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1444.84万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

（六）关于杭州市公安局临安区分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市公安局临安区分局2022年一般公共预算基本支出31615.34万元，其中：

人员经费27679.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3935.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市公安局临安区分局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市公安局临安区分局2022年政府性基金预算当年拨款557.72万元，比2021年执行数12613.24万元减少12055.52万元，主要是於潜、太湖源派出所和公安业务大楼建设资金尚未核定。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出557.72万元，占100%；

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）417.56万元，主要用于玲珑派出所业务用房基本建设。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）140.16万元，主要用于智慧公安信息化建设项目、入城口卡点改建等支出。

（八）关于杭州市公安局临安区分局2022年国有资本经营预算支出情况说明

    杭州市公安局临安区分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市公安局临安区分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市公安局临安区分局2022年“三公”经费预算数为1018.5万元，比上年执行数961.51万元增加56.99万元，增长5.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年度执行数持平。持平的主要原因是年内本单位未安排工作人员出国（境）。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数4.69万元增长6.6%。主要用于接待国内业务线上的检查、指导工作等接待支出。增加的主要原因是执法办案中心成立后，参观考察人员增加相应接待费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算1013.5万元，比上年执行数956.82万元增长5.9%。其中，公务用车购置支出306万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的18辆公务用车；公务用车运行维护费支出707.5万元，主要用于执法执勤办案所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是亚运会安保需要更新车辆增加和21年新增4辆公务用车所需车辆运行经费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年杭州市公安局临安区分局（本级）的机关运行经费财政拨款预算235.5万元，比上年预算增加71.5万元，增长了43.6%，主要是由于增加了交警大队及所属中队的经费支出。

2.政府采购情况。

2022年杭州市公安局临安区分局各单位政府采购预算总额3011.36万元，其中：政府采购货物预算994.4万元、政府采购工程预算475.46万元、政府采购服务预算1541.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市公安局临安区分局（本级）共有车辆301辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车62辆、特种专业技术用车95辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车143辆（二轮摩托车）。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆18辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况。

2022年杭州市公安局临安区分局其他运转类项目和特定目标类项目82%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10388.31万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

7.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

    附：杭州市公安局临安区分局2022年部门预算公开表格.xls