目 录

一、概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

　　（一）2022年收支预算情况的总体说明

（二）2022年收入预算情况说明

（三）2022年支出预算情况说明

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2.一般公共预算当年拨款结构情况

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（七）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（八）2022年政府性基金预算支出情况说明

（九）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（十）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费

（十一）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

     4.绩效目标设置情况

三、名词解释

四、2022年部门预算表（见附件）

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出表

6.部门一般公共预算基本支出表

7.部门一般公共预算“三公”经费支出表

8.部门政府性基金预算支出表

9.部门国有资本经营预算支出表

10.部门项目支出预算表

11.部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、杭州市生态环境局临安分局概况

（一）主要职能

1.负责落实生态环境有关制度。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责生态环境信访和应急管理工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。负责应对气候变化和温室气体减排工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监督管理。

5.负责生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。

6.负责生态环境保护督察协调工作。

7.负责区域内执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等生态环境监测工作，承担职责范围内生态环境质量监测工作。

8.组织实施区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。

9.组织开展生态环境科技和宣传教育工作。

10.完成临安区委、区政府和杭州市生态环境局委托、交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，包括:局本级预算、局下属杭州市临安区污染物总量管理中心、杭州市临安生态环境监测站2个事业单位，非常设机构7家，具体为：临安区美丽临安建设领导小组办公室、临安区五水共治领导小组办公室、临安区大气污染防治工作领导小组办公室、临安区生活饮用水源保护工作领导小组办公室、临安区土壤污染防治工作领导小组办公室、临安区创建无污染镇街工作领导小组办公室、中央环境保护督察临安区整改工作协调小组。

    二、杭州市生态环境局临安分局2022年部门预算安排情况说明

　　（一）2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。杭州市生态环境局临安分局2022年收支总预算4598.91万元。

（二）2022年收入预算情况说明

杭州市生态环境局临安分局2022年收入预算4598.91万元，其中：一般公共预算拨款收入4598.91万元，占100%。

（三）2022年支出预算情况说明

杭州市生态环境局临安分局2022年支出预算4598.91万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出182.70万元、卫生健康支出64.35万元、节能环保支出4201.15万元、住房保障支出150.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1710.33万元，占37.19%；日常公用支出284.37万元，占6.18%；项目支出2604.20万元，占56.63%。

结转下年0万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市生态环境局临安分局2022年财政拨款收支总预算4598.91万元。收入包括：社会保障和就业支出182.70万元、卫生健康支出64.35万元、节能环保支出4201.15万元、住房保障支出150.71万元。

(五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市生态环境局临安分局2022年一般公共预算当年拨款4598.91万元，比上年执行数减少1584.22万元，主要是2021年燃气锅炉低氮改造511.06万元，大气污染来源解析与综合管控项目275.40万元，上年结转项目经费649.20万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出182.70万元，占3.97%；卫生健康支出64.35万元，占1.40%；节能环保支出4201.15万元，占91.35%；住房保障支出150.71万元，占3.28%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）节能环保类支出（类）环境保护管理事务（款）：行政运行（项）1587.53万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费、工会经费、福利费、车辆运行经费、公车改革车贴、日常办公设备采购等；一般行政管理事务（项）119万元，主要用于办公大楼维护保养运行、环保管理、环境监测中心运行；其他环境保护管理事务支出（项）591.22万元，主要用于五水共治办公室日常支出、污染防治工作支出、中央环保督察整改协调小组经费、区美丽临安建设领导小组办公室工作经费等。

（2）节能环保类支出（类）环境监测与监察（款）：其他环境监察支出（项）26万元，主要是生态环境保护督察整改工作协调小组专班经费。

（3）节能环保类支出（类）污染防治（款）：土壤（项）75万元，主要是受污染耕地“源解析”工作经费；其他污染防治支出（项）95万元，主要是2021年燃气锅炉低氮改造企业补助支出。

（4）节能环保类支出（类）污染减排（款）：环境监测与信息（项）1197.40万元，主要用于全区环保站点监测运行及维护，包括水质自动监测系统运行维护、空气自动监测系统运行维护、18个乡镇街道空气自动监测站点数据购买服务项目费用、全区镇街级河长制河道每月监测、农村生活污水监测、噪声监测设备运维、汽车尾气监控运维、临安区青山水库藻类细分剖面浮标自动监测系统运行维护等，以及环境监测站的运行经费及设备更新。环境监测能力建设用于环境应急监测用车、气站设备更新。环境执法监察（项）260万，主要是环境应急处理、污染源在线监测核查、扬尘管控等支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）150.71万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

（6） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.60万元，主要用于养老金等社保支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.80万元，主要用于职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）27.30万元，主要用于退休人员、失业、工伤等其它支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）64.35万元，主要用于行政事业人员的医保支出。

    （六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市生态环境局临安分局2022年一般公共预算基本支出1994.71万元，其中：

人员经费1710.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费284.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州市生态环境局临安分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2022年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市生态环境局临安分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10.5万元，比2021年执行数增加2.93万元，增长30%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年无因公出国（境）预算安排，2021年实际支出0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数2.72万元下降8%。主要用于五水共治办等协调机构、环保分局、下属事业单位等用于接待餐费的支出，下降的原因是公务接待进一步规范。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数增长64.95%，主要用于2辆监测用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2021年因车况原因，一辆车已无修理价值，已申请报废，故运维费大幅度下降。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年杭州市生态环境局临安分局本级、局下属杭州市临安区污染物总量管理中心、杭州市临安生态环境监测站2个事业单位，临安区五水共治办公室1家临设机构的机关运行经费财政拨款预算4598.91万元，比2021年减少53.05万元，下降1%，主要是项目正常调整。

2.政府采购情况

2022年杭州市生态环境局临安分局政府采购预算总940.86万元，其中：政府采购货物预算459.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算481.46万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，杭州市生态环境局临安分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），系空气站设备更新。

  4.绩效目标设置情况。

2022年杭州市生态环境局临安分局其他运转类项目和特定目标类项目100%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2604.20万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映我局社保类的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映我局退休人员的活动支出。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、事业单位）的基本支出。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其它用于环境保护管理事务方面的支出。

13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），反映其他用于污染防治方面的支出。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

17. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），反映其他用于节能环保方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映单位职工公积金方面的支出。

2022年部门预算公开表.xls