目录

一、浙江清凉峰国家级自然保护区管理局概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年收入预算情况说明

（三）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年支出预算情况说明

（四）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附表：

1.2022年部门收支预算总表

2.2022年部门收入预算总表

3.2022年部门支出预算总表

4.2022年部门财政拨款收支预算总表

5.2022年部门一般公共预算支出表

6.2022年部门一般公共预算基本支出表

7.2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

8.2022年部门政府性基金预算支出表

9.2022年部门国有资本经营预算支出表

10.2022年部门项目支出预算表

11.2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、浙江清凉峰国家级自然保护区管理局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规、方针政策。

2、制定自然保护区各项管理规章制度，负责自然保护区日常管理工作。

3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

5、进行自然保护的宣传教育。

6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科普等活动。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江清凉峰国家级自然保护区管理局单位预算包括：局本级预算。

二、浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年单位预算安排情况说明
　　（一）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江清凉峰国家级自然保护区管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年收支总预算1499.07万元。

（二）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年收入预算情况说明

浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年收入预算1499.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1353.19万元，占90.3%；政府性基金收入145.89万元，占9.7%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
　　（三）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年支出预算情况说明
　　浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年支出预算1499.07万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出75.65万元、卫生健康支出31.31万元、节能环保支出1149.79万元、城乡社区支出145.89万元、农林水支出27.5万元、住房保障支出68.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出829.28万元，占55.3%；日常公用支出131.23万元，占8.8%；项目支出538.56万元，占35.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年财政拨款收支总预算1499.07万元。收入包括：一般公共预算1353.19万元、政府性基金145.89万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出75.65万元、卫生健康支出31.31万元、节能环保支出1149.79万元、城乡社区支出145.89万元、农林水支出27.5万元、住房保障支出68.93万元。

（五）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算当年拨款1353.19万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出75.65万元，占5.6%；卫生健康支出31.31万元，占2.3%；节能环保支出1149.79万元，占84.97%；农林水支出27.5万元，占2.03%；住房保障支出68.93万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费50.43万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位职业年金缴费25.22万元，主要用于单位职业年金缴费。

（3）卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗31.31，主要用于单位医疗保险缴费。

（4）节能环保自然生态保护生态保护1149.79，主要用于在职人员及长聘人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出以及护林联防、森林消防、昌化林场人员经费项目支出。

（5）农林水林业和草原其他林业和草原27.5，主要用于省林业专项资金野生动植物抢救项目支出。

（6）住房保障住房改革住房公积金68.93，主要用于职工住房公积金缴费。

（六）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算基本支出960.51万元，其中：

人员经费829.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费131.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年政府性基金预算当年拨款145.89万元。（上年本单位非财政预算单位）

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出145.89万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区国有土地使用权出让收入安排农村基础设施建设支出145.89万元，主要用于清凉峰生物多样性监测中心及配套设施改造、低配电改造提升项目支出。

（八）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明

浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年“三公”经费预算数为14.59万元，上年本单位非财政预算单位，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6.59万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、工作对接等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于森林消防等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年浙江清凉峰国家级自然保护区管理局各单位政府采购预算总额198.78万元，其中：政府采购货物预算19.18万元、政府采购工程预算134.04万元、政府采购服务预算45.56万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江清凉峰国家级自然保护区管理局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况。

2022年浙江清凉峰国家级自然保护区管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款538.56万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），指在职人员基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），指在职人员职业年金缴费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指在职人员医疗保险费用支出。

15.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项），指在职人员及长聘人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出以及护林联防、森林消防、昌化林场人员经费项目支出等。

16.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项），指省林业专项资金野生动植物抢救项目支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），指在职员工住房公积金和住房补贴支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项），指生物多样性监测中心及配套设施改造、低配电改造提升项目支出。

浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2022年部门预算公开表.xls