杭州市临安区妇幼保健院2022年部门预算

目  录

第一部分  概况

一、 单位职能

二、 单位机构设置情况

第二部分 临安区妇幼保健院2022年部门预算公开表

一、2022年部门收支预算总表（01）

二、 2022年部门收入预算总表（02）

三、2022年部门支出预算总表 (03)

四、2022年部门财政拨款收支预算总表 (04)

五、2022年部门一般公共预算支出表 （05）

六、 2022年部门一般公共预算基本支出表（06）

七、 2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表（07）

八、2022年部门政府性基金预算支出表 （08）

九、 2022年部门国有资本经营预算支出表（09）

十、 2022年部门项目支出预算表（10）

十一、 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（11）

第三部分2022年单位预算安排情况说明

第四部分 名词解释

一、杭州市临安区妇幼保健院概况

（一）主要职能

承担全区妇女儿童预防保健计生指导服务等公共卫生服务；承担全区儿童、妇女保健；免费婚前医学检查及孕前优生检查；免费避孕药具发放督导；基层公共卫生服务项目落实；全区托幼机构的卫生保健管理；医疗机构计划生育指导及手术；负责指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作；负责乡镇卫生院妇幼工作目标的制定、业务指导及培训、工作督导考核；开展孕前检查、产前筛查、新生儿疾病筛查管理；举办孕妇学校、育儿学校、新婚学校；儿科、儿保科、妇科、产科、计划生育门诊以及与之相关的高危孕产妇、围产期营养、宫颈、更年期门诊和儿童心理咨询、体弱儿、听力筛查等基本医疗保健服务；降低孕产妇、儿童死亡、降低出生缺陷、提高出生人口素质等职能。

（二）机构设置情况

1、人员结构：核定事业编制116名，其中审批编制65名，备案编制51名。实有职工112名，其中审批编制60人，备案编制10人，编外43人。卫生专业技术人员80人，占66%。其中高级职称20人，占26.25%，中级职称32人，占40%，初级职称24人，占30%。杭州市D类人才4人，E类人才1人，F类人才8人。区级812人才7人，区级医坛名师1人，医坛骨干1人，医坛新秀5人。

2、科室设置：职能科室有综合办公室、党群办公室、医务科、健康教育科、院感科、财务科、总务科。临床医技科室有输液室、超声科、检验科、药房、放射科。目前仅设有门诊：妇女（孕产）保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部等三大部17个门诊。

二、临安区妇幼保健院2022年部门预算公开表

详见附表

三、杭州市临安区妇幼保健院预算安排情况说明
　　（一）关于临安区妇幼保健院2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临安区妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。临安区妇幼保健院2022年收支总预算3593万元。

（二）关于临安区妇幼保健院2022年收入预算情况说明

临安区妇幼保健院2022年收入预算3593万元，其中：一般公共预算拨款收入1645万元，占45.78%；政府性基金收入1948万元，占54.22%。
　　（三）关于临安区妇幼保健院2022年支出预算情况说明
　　临安区妇幼保健院2022年支出预算3593万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出142.48万元、卫生健康支出1369.08万元、住房保障支出133.44万元、其他支出1948万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1684.26万元，占46.88%；日常公用支出208.74万元，占5.81%；项目支出1700万元，占47.31%。

（四）关于临安区妇幼保健院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区妇幼保健院2022年财政拨款收支总预算3593万元。收入包括：一般公共预算1645万元、政府性基金1948万元；支出包括：社会保障和就业支出142.48万元、卫生健康支出1369.08万元、住房保障支出133.44万元、其他支出1948万元。

（五）关于临安区妇幼保健院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区妇幼保健院2022年一般公共预算当年拨款1645万元，比上年执行数减少594.97万元，主要是卫生健康支出减少594.97万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出142.48万元，占8.66%；卫生健康（类）支出1369.08万元，占83.23%；住房保障（类）支出133.44万元，占8.11%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.49万元，主要用于人员经费(职业年金缴纳)47.49万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）94.99万元，主要用于人员经费(基本养老保险缴纳)94.99万元。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1310.09万元，主要用于人员经费1127.80万元，公用经费182.29万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.99万元，主要用于人员经费58.99万元。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.44万元，主要用于人员经费133.44万元。

    （六）关于临安区妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出情况说明

临安区妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出1645万元，其中：

人员经费1462.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费182.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区妇幼保健院2022年政府性基金预算支出情况说明

      1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

临安区妇幼保健院2022年政府性基金预算当年拨款1948万元，比2021年执行数增加639万元，主要是项目支出增加639万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他（类）支出1948万元，占100%；其中基本支出248万元，占12.73%，项目支出1700万元，占87.27%。

      3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1948万元，主要用于基本支出248万元，项目支出1700万元。

（八）关于临安区妇幼保健院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区妇幼保健院2022年“三公”经费预算数为13.28万元，比上年执行数增加2.7万元，增长25.5%，具体如下：

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.28万元，与上年执行数持平。主要用于接待外请专家、相关单位来访、志愿者服务人员等工作餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年执行数增长29%。其中，公务用车运行维护费支出12万元，主要用于单位现有三辆车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是预算安排按每车每年4万元核定。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年临安区妇幼保健院政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，临安区妇幼保健院共有车辆三辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车0辆、、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆、业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

妇保22年预算表.xls