一、临安区锦城第四初级中学概况

（一）主要职能

（二）人员基本情况

（三）学生基本情况

二、锦城四中2022年单位预算安排情况说明

（一）关于临安区锦城第四初级中学2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区锦城第四初级中学2022年收入预算情况说明

（三）关于临安区锦城第四初级中学2022年支出预算情况说明

（四）关于临安区锦城第四初级中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区锦城第四初级中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区锦城第四初级中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区锦城第四初级中学2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区锦城第四初级中学2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区锦城第四初级中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、临安区锦城第四初级中学概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施教育事业的发展规划和各项计划。

2.学习全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。

3.学习初中教育工作；指导学生思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作负责中小学招生、学籍管理工作。

4.接受全区教育督导与评估工作。

5.对教师队伍建设工作；组织指导对学校的教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作；加强指导教育系统人才队伍建设。

6.学习各类教育经费保障有关政策；实施有关部门管理公办中学的收费标准，严格把控教育经费使用情况；对学校财务、财产、校舍建设严格管理。对学校舍建造、维修，参与校舍质量监督；实施学习全区教育费附加等教育专项经费；对资产进行监督管理；指导、实施教育系统内部审计工作。

7.进行语言文字工作；对学生语言文字进行规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

9.把握学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，处理突发事件。

10.学习信息化建设和全区教育技术装备工作；开展奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。

（二）人员基本情况

锦城四中共有在编在职人员114人，事业编制114人。退休14人（退休人员工资纳入社保部门发放）。

（三）学生基本情况

锦城四中共有全日制公办在校学生1653人，其中初中教育1653人。

二、锦城四中2022年单位预算安排情况说明
　　（一）关于锦城四中2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，锦城四中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。锦城四中2022年收支总预算3077.41万元。

（二）关于锦城四中2022年收入预算情况说明

锦城四中2022年收入预算3077.41万元，其中：一般公共预算拨款收入3077.41万元，占100%。
　　（三）关于锦城四中2022年支出预算情况说明
　　锦城四中2022年支出预算3077.41万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2547.71万元、社会保障和就业支出290.66万元、住房保障支出239.03万元。结转下年0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2616.53万元，占85%；日常公用支出324.36万元，占10.5%；项目支出136.52万元，占4.4%。结转下年0万元。

（四）关于锦城四中2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

锦城四中2022年财政拨款收支总预算3077.41万元。收入包括：一般公共预算3077.41万元；支出包括：教育支出2547.71万元、社会保障和就业支出290.66万元、住房保障支出239.03万元

（五）关于锦城四中2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款结构情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区锦城第四初级中学2022年一般公共预算当年拨款3077.41万元，比上年执行数2897.44增加179.97万元，主要是增加了两个人，疫情也导致防疫物资所需增加。 

2.按支出功能分类

包括教育支出2547.71万元，占比82.8%、社会保障和就业支出290.66万元，占比9.4%、住房保障支出239.03万元，占比7.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2547.71万元，主要用于临安区锦城第四初级中学人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）193.78万元，主要用于临安区锦城第四初级中学人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）96.89万元，主要用于临安区锦城第四初级中学人员的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）239.03万元，主要用于临安区锦城第四初级中学为职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于锦城四中2022年一般公共预算基本支出情况说明

锦城四中2022年一般公共预算基本支出2940.89万元，其中：

人员经费2616.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费324.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于锦城四中2022年政府性基金预算支出情况说明

锦城四中2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临安区锦城第四初级中学2022年国有资本经营预算支出情况说明

临安区锦城第四初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区锦城第四初级中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区锦城第四初级中学2022年“三公”经费预算数为0万元，和上年一样，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，和上年比没有变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。没变的主要原因是没有因公出国。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，和上年比没有变化。主要用于接待等支出。没变的主要原因是没有公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，和上年比没有变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。没变的主要原因是没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022年临安区锦城第四初级中学政府采购预算总额4.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，临安区锦城第四初级中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况。

2022年临安区锦城第四初级中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款136.52万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外用于其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：临安区锦城第四初级中学2022年部门预算公开表格

杭州市临安区锦城第四初级中学

2022年3月21日

135015临安区锦城第四初级中学2022年部门预算公开表.xls