一、临安区人民政府锦城街道办事处概况

（一）主要职能

1、执行区委、区政府的决定和命令。

2、负责辖区内的经济发展、城市管理、规划建设、社会事务、综合治理、计划生育、财务管理等工作。

3、加强村社建设，创新社会管理，提高公共服务水平。

4、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，锦城街道部门预算仅为本级预算。

二、锦城街道2022年部门预算安排情况说明　　（一）2022年收入预算安排情况

2022年收入预算35000万元，其中：一般公共预算收入24000万元、政府性基金收入11000万元。

（二）2022年支出预算安排情况

2022年支出预算35000万元。按支出用途分类：基本支出8000万元，项目支出27000万元。

（三）2022年财政拨款收支情况

收入包括：一般公共预算收入24000万元、政府性基金收入11000万元。

支出包括：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）7700万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、党委信息系统运行维护、政府采购等。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）项目支出（项）16000万元，主要是老旧小区改造、四好公路建设及科技项目支出；

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 300万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴；

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）11000万元，主要用于农村环境保护、农村基础设施建设、幼儿园基建等项目支出。

（四）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款24000万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7700万元，占32%，主要是人员和公用经费支出；住房保障支出300万元，占1%，主要机关干部住房公积金支出；项目支出16000万元, 占67%，其中老旧小区改造经费15700万元、四好公路建设经费200万元、科技项目经费100万元。

（五）2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出8000万元，其中：

人员经费7000万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1000万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（六）2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2022年政府性基金预算当年拨款11000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

农村环境保护支出900万元，占8%；农村基础设施建设9000万元，占82%；幼儿园基建1100万元，占10%。

三、关于锦城街道2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为20万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费用：无。

（二）公务接待费： 15万元，主要用于公务接待，编外人员、拆违人员、安保人员在中心工作期间加班工作餐费等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费： 5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门预算编制基本情况

街道在职在编实有人数63人，其中行政33人，事业30人；离休人员1人；退休人员79人；社区、退伍士官、协税员、劳动保障等其他人员（自聘人员）221人；劳务人员外包17人。

（二）房屋车辆情况

街道共有房产43处，其中原政府办公楼及宿舍5处（证件已移交至区机关事务管理局）、城中府等社区用房36处、社区邻里中心2处。

区车改办核拨指标车辆1辆，森林消防车1辆，微型消防车14辆，社区巡防电瓶车17辆。

（三）政府债务情况

2022年街道无债务，相关表格无，特此说明。

（四）国有资本经营预算和社会保险基金预算

2022年街道无国有资本经营相关收支和社会保险基金收支安排，相关表格无，特此说明。

五、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2022年锦城街道预算公开表格.xls