区审计局的《审计报告》（临委审办报〔2022〕3号）收悉后，我街道高度重视，多次召开党工委会议，对照审计报告提出的问题和建议，研究整改措施，并制定《整改方案》，将整改任务逐项逐条分解到相关科室及下属单位。现将整改落实情况报告如下：

一、 问题整改的总体情况

审计报告要求我街道整改的问题共有6个方面8个问题，已完成整改7个，正在整改1个。

二、 问题整改的具体情况

（一）集体决策方面

1.关于决策程序不规范的问题
整改情况：已完成。

组织开展了《关于党政领导班子规范执行“三重一大”集体决策制度的实施意见》的学习，把需班子决策事项纳入街道合同管理、项目管理、财务管理业务流程中，并对关键岗位人员组织学习培训。街道纪工委按要求加强监督检查。

（二）财政管理方面

1.关于部分夜餐费发放审核不严的问题。

整改情况：已完成。

完善了夜餐费管理制度，并纳入《锦南街道机关内部管理制度》。

2. 关于三年以上往来账未及时清理问题。

整改情况：已完成。

根据审计提出问题，结合街道实际情况制定了《锦南街道往来款清理整改方案》，并提交班子决策通过。目前已根据班子决策意见整改到位。

（三）资产管理方面

1. 关于国有房产管理不到位问题。

整改情况：抓紧整改中。

目前，已全部完成街道国有房产资产系统登记。完成了吴越府二期社区用房产权登记。对审计提出的美丽湾、御城等原社区用房产权未及时变更问题，街道相关领导正积极和不动产登记中心、原房产公司协调，争取7月底前完成社区用房产权变更方案。

2.关于办公设备配置超标问题。

整改情况：已完成。

街道完善了《锦南街道资产管理制度》，并进一步规范了固定资产政府采购程序和资产领用、移交程序，纳入《锦南街道机关内部管理制度》。下一步将加快街道资产报废处置程序办理，将办公设备配置控制在规定范围内。

（四）工程管理方面

1. 关于审核不严导致多结算城改中介费问题。

整改情况：已完成。

已全部收回多结算城改中介费。同时街道将严格按照《锦南街道城改项目中介服务机构选定及相关经费使用办法》，落实专人复核城改中介费，杜绝以上问题再次发生。

（五）下属单位管理方面

1. 关于对村级“小微权力”监管不到位问题。

整改情况：已完成。

制定《锦南街道农村集体“三资”管理服务中心报账审批审核细则》；实行现金使用审批、新的工程备案表审批制度。街道纪工委也将进一步加强对村级小微权力运行情况的监督。

（六）其他问题

对审计局提出的其他问题清单，均已整改到位。未入账固定资产已及时入账，对提出的小额采购、项目管理、合同管理等问题，街道通过完善《锦南街道机关内部管理制度》（内含公务接待、夜餐费管理、财务报销等20项制度）、《锦南街道行政机关合同管理办法》、《锦南街道资产管理制度》、《锦南街道项目管理制度》等，加强日常管理。

三、 审计建议的采纳情况

审计提出的3条建议均已采纳。一是进一步严格内控制度执行。完善了《锦南街道机关内部管理制度》（内含公务接待、夜餐费管理、财务报销等20项制度），并组织全体机关干部学习，街道纪工委将加强对街道内部制度执行情况的监督，并纳入机关干部个人绩效考核。二是进一步规范投资项目管理。制定了《锦南街道项目管理制度》，将政府投资项目纳入基财智效系统（2022年6月开始上线运行），实行线上线下同步管理。三是进一步加强下属单位管理。制定《锦南街道农村集体“三资”管理服务中心报账审批审核细则》；实行现金使用审批、新的工程备案表审批制度。同时要加强对村主要干部、报账员、联村（社）干部的业务指导和培训，强化规矩意识和规范意识，从源头抓好村级“小微权力”运行。

附表：问题分阶段整改计划表

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处

             2022年5月25日