区审计局：

贵局的《临安区储备粮管理情况专项审计调查报告》（临审调报〔2022〕2号）收悉后，我局高度重视，多次专题研究，对照审计报告提出的问题和建议，及时制定《临安区储备粮管理情况专项审计整改方案》，并将整改任务逐项逐条分解到相关科室及下属单位。现将整改落实情况报告如下：

一、 问题整改的总体情况

审计报告要求我局整改的问题三类（6个），已完成整改5个，续改中1个。

二、 问题整改的具体情况

（一）已经整改到位的事项

1、针对“部分政策未及时更新”的问题。

整改情况：已完成。

完成情况：区商务局已对接财政部门商讨相关调整政策事宜，于5月26日组织商务、财政等相关部门单位，对周边区、县（富阳、桐庐）的粮食收储经费保障政策进行了调研，并已启动“临安区区级储备粮油财政补贴预算管理办法”的前期工作；6月已结合区粮食收储公司人事调整等机构改革、体制优化工作，一并考虑经费政策调整和人员绩效考核问题。

2、针对“储备粮轮换合同履行不到位”的问题

整改情况：已完成。

完成情况：（1）经核查为临安胖子米业公司自行转卖给桐庐飞龙粮油公司20吨成品粮，出库明细单直接填为桐庐飞龙粮油公司，销方利益不受影响；（2）已重新修订《粮食出入库作业巡查管理制度》，严格储备粮销售合同管理及粮食出库程序。

 3、针对“内控制度亟待更新”的问题

整改情况：已完成。

完成情况：粮食收储公司对2014年制订的公司内部管理制度汇编进行梳理修订，已重新出台由52个制度等组成的新版《制度汇编》；结合涉粮专项巡察反馈意见，已制定现金管理、公章使用、公车管理等制度。

 4、针对内控管理不到位——“资产管理不规范”的问题。

整改情况：已完成。

完成情况：

（1）建立了低值易耗品管理台账，严格低值易耗品领用登记手续；

（2）对接财政，已报批相关经费（关于要求将应急加工设备维护费用纳入年度财政支出预算的报告），已制定“加工设备维护方案”；

（3）5月横畈粮站仓库窗户玻璃破损和测温仪故障已更换到位；

（4）库站管理问题，粮食主管部门已对接区国资办、农业农村局，目前交口等6个乡镇闲置粮站已经区政府批复同意按划转处理；另对未划转粮站公司已加大巡查力度（每月一查），确保资产安全和使用效益。

 5、针对内控管理不到位——“固定资产账实不相符”的问题。

（1）5月收储公司对原中心粮库、青山粮站等资产已向区国资办提交资产核销报告；

（2）方元、千洪等闲置粮站已经区政府同意及国资办批复进入资产（剥离）划转阶段。

（二）目前尚未整改到位的事项及下步计划

1、针对“储备粮仓容压力大”的问题

整改情况：部分整改到位。

目前完成情况：

（1）区粮食物资调剂中心项目（第二粮库）已列入2022年政府投资储备类项目；

（2）3月已完成项目区块“地质灾害鉴定”、“社会稳定风险评估”工作；

（3）5月已完成区块内坟墓迁移工作。

2、下步计划

（1）8月底前完成项目代理公司招投标；

（2）9月底前启动初步设计招标，同步推进项目建议书编制；

（3）12月底前启动可研报告编制。

三、审计建议的采纳情况

审计提出的3条建议均已采纳。一是完善粮食收储体制机制建设。根据国家、省、市有关开展粮食行业“深化改革转型发展”的文件精神，结合当地实际，6月区商务局已开展区粮食收储公司领导岗位选拔任用等工作，不断优化人事资源配置和加强公司队伍建设，完善粮食收储资金保障机制，充分发挥财政资金、政策的综合作用，加快构建高水平粮食物资储备体系。二是完善粮食收储公司内控制度建设。对现行制度进行修订完善，重新编制由52个制度等组成的新版《制度汇编》，明确职责分工，各司其职；同时完善了现金管理、公章使用、公车管理等制度。另外，进一步加强资产管理，通过方元等6个闲置粮站资产的（剥离）划转，以最大限度地实现国有资产保值增值；建立资产维护小组，对使用中的资产定期进行核查和维护。三是建立健全粮食收储公司人才培养机制。自2019年始，每年招录粮食专业委培生1名，既补充粮食专业人才，又优化队伍结构；3月粮食收储公司已派3人参加市级粮油检验培训，并出台2022年人员培训计划和制定《公司2021年至2024年人员招录计划》，按照即退即招方式，2022年拟新招员工7名；同时粮食收储公司已出台“师徒式传帮带”工作方案，实施年轻干部梯度培养计划，切实增强粮食收储队伍建设，打造一支能满足企业发展需要的高素质、专业化、现代化保粮队伍。

附表：问题分阶段整改计划表

杭州市临安区商务局

2022年6月6日