一、收入预算执行情况

（一）1-6月税收总收入为2244万元，比上年同期减67%，（减幅较大的原因，一是减税降费政策性因素，二是几家原来纳税数额较大的企业改制、运营等因素影响）。

（二）政府性基金预算补助收入为1395万元，完成年度预算的23%（完成比例较低原因为美丽城镇、村落景区资金尚未下达）。分项目明细如下：地质灾害治理资金217.3万元；垦造耕地项目资金212.9万元;污水零直排项目资金267.3万元;耕地保护专项资金249.6万元；迎亚运山体生态恢复资金90.6万元，粮食功能区恢复资金100.9万元，其他专项资金256.4万元。

（三）其他收入为3708.6万元，完成年度预算的62%，分项目收入如下：城乡统筹、区市协作补助2230万元；新时代美丽乡村、未来乡村项目资金1407.6万元，社险办养老金、银行利息71万元。

二、支出预算执行情况

（一）一般预算支出为3683.3万元，完成年度预算的45.6%，分项目支出如下：

1.一般公共服务支出 1114.1万元，完成年度预算的53.7%，其中：党委办公室及相关机构支出61.1万元，人大事务支出87.6万元，政府办公室及相关事务支出841.9万元，统计信息事务支出47.5万元，群众团体支出50.9万元，财政事务支出25.1万元。

2.教育支出116.9万元，完成年度预算的86.6%，其中普通教育113.7万元，其他教育3.2万元；

3.文化体育与传媒支出39万元（其他文化体育与传媒支出39万元），完成年度预算的12%（完成比例较低的原因上半年通过此口径下达上级补助资金较少）；

4.社会保障与就业支出320.6万元，完成年度预算的71.2%（其中人力资源事务32.4万元、民政事务50.1万元、社会保险补贴16.3万元，义务兵优待及奖励73.3万元，养老服务110.4万元，其他社会福利支出22.7万元，残疾人事业支出6万元，其他社会保障和就业支出9.4万元）；

5.卫生与健康支出66.2万元，完成年度预算的55.2%(其中计划生育事务23.2万元、其他卫生与健康43万元)；

6.城乡社区支出476.1万元,完成年度预算的27.4%（完成比例较低原因美丽城镇、村落景区资金尚未下达）其中城乡社区管理事务167.3万元、其他城乡社区支出308.8万元；

7.农林水事务支出1283万元,完成年度预算的51%（其中农业支出167.9万元、林业支出101.9万元、水利支出299.6万元、农村综合改革支出309.8万元、其他农林水支出403.8万元）。

8.住房保障支出121万元，完成年度预算的48.2%。

9.交通运输支出146.4万元。

（二）政府性基金预算支出为1395万元，完成年度预算的23%（完成比例较低原因为美丽城镇、村落景区资金尚未下达）。分项目明细如下：地质灾害治理支出217.3万元；垦造耕地项目支出212.9万元;污水零直排项目支出267.3万元;耕地保护专项支出249.6万元；迎亚运山体生态恢复支出90.6万元，粮食功能区恢复支出100.9万元，其他专项支出256.4万元。

（三）其他支出为3648万元，完成年度预算的60.8%，分项目支出下：新时代美丽乡村、未来乡村项目资金1407.6万元，年终各项补助1660万元，其他项目支出580.4万元。

三、上半年财政主要工作

1.贯彻财政税收政策，努力实现财政收支平衡。上半年积极应对新冠疫情冲击，严格执行国家降税减费政策,做好减负解困工作，做好放水养鱼文章，同时不断培植壮大税源经济。深化与城投等国有平台公司的战略合作，做好沟通对接工作。积极争取上级各项财政补助,确保财政保障功能。

2.强化财政资金监管，不断优化财政支出结构。严格遵循中央八项规定精神和各项财经纪律，尽力压缩三公经费及一般性支出，控制没有资金来源保障的新增政府投资项目，留出资金保基本民生、保基本运转、保基本底线，集中财力办大事。继续完善镇机关内【】部控制各项制度建设，使权力行使都在制度的有效规范约束之下。扎实组织开展基层财政资金管理领域自查整改工作，确保财政高效安全规范运行。

3、扎实推进财政数字化改革和财政绩效管理，为有效提升我镇财政数字化管理和服务水平，进一步完善财政内部控制和财政数字化监督机制，上半年委托佰邦智旅（杭州）云计算有限公司开发并运行基财智效2.0财政数字驾驶舱平台，使我镇财政管理水平更上台阶。同时扎实推进乡镇财政强基固本工作，以区财政绩效管理考核要求为导向，不断强基础、补短板，强化财政资金绩效管理，力争在全区绩效考核中再取优异成绩。

四、下半年财政工作重点

一是继续做好财政开源节流工作，进一步争取上级财政支持力度，同时加强国有资产盘活和利用，强化投融资体制机制创新，更好地服务于昌化经济建设。二是紧紧围绕十八届一次人民代表大会提出的各项目标任务，狠抓落实，确保各项收支目标任务完成，实现财政收支平衡，保障政府运转和重点项目建设的经费需求。

各位代表，2022年下半年的财政工作任重而道远。我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以饱满的热情，昂扬的斗志，务实的作风迎难而上，确保全年财政工作任务圆满完成,为打造 “杭徽门户重镇、生态品质新城”作出应有贡献。