一、一般公共预算收支决算情况

（一）、2021年实现税收总收入8287.8万元（参与分成税收口径），同比增长15%。

（二）、按现行财政结算体制计算，镇财政当年一般公共预算可用财力9568.9万元，明细如下：

上年结余1359.3万元；

固定收入超收分成383.8万元；

城建税分成346.5万元；

新增规上企业增值税奖励151万元；

转移支付56万元；

支出基数2140万元；

财政绩效考核奖励500万元；

一般预算专项补助收入4785万元；

减：其他扣除项152.7万元。

（三）、一般公共预算支出决算情况

2021年一般公共预算支出8362万元，与上年同比减4.3%（减少原因是城乡社区部分支出区级补助资金转政府性基金口径下达），为人代会预算的109%。具体分项目支出如下：

1. 一般公共服务支出1949.8万元，为人代会预算的102.5%。其中：党委办公室及相关机构支出116.3万元，政府办公室及相关事务支出1354.5万元（其中行政运行805.9万元，其他政府办公室及相关事务支548.6万元），人大事务支出169.3万元，统计信息事务支出116.5万元，财政事务支出73.7万元，群众团体支出96.2万元，其他23.3万元。

2. 教育支出139万元(其中普通教育135万元、其他教育4万元)，为人代会预算的103%。

3. 科学技术支出76.1万元，为人代会预算的126.8%（完成比例较大的原因是2021年企业奖励比上年增加较多）。

4.文化旅游体育与传媒支出301.1万元,为人代会预算的92.6%,其中文化旅游支出30.5万元、文物保护及历史名城与古迹支出148.7万元,其他文化体育与传媒支出121.9万元。

5.社会保障与就业支出501.7万元, 为人代会预算的111.4%。其中民政事务117.5万元、人力资源和社会保障支出93.4万元、义务兵优待及其他社会福利支出104.9万元,特困救助供养58.5万元,退役军人管理事务支出37.1万元，就业补助22万元，其他社会保障和就业支出68.3万元。

6.卫生与健康支出105.7万元,为人代会预算的105.8%，其中公共卫生40.1万元，计划生育事务支出65.6万元。

7.城乡社区支出1291.5万元,为人代会预算的75.3%（完成预算比例较低原因是部分区级补助资金转政府性基金口径下达）。其中城管执法132.1万元, 其他城乡社区管理事务284.8万元、城乡公共设施874.5元。

8.农林水支出3199.1万元,为人代会预算的141.9%（完成比例较大的原因上级专项资金通过此口径下达较多）,其中农业农村支出750.8万元、林业支出970万元、水利支出654.1万元、农村综合改革620.9万元、其他农林水203.3万元。

9.住房保障支出254.7万元，完成人代会预算的110.7%。

10.其他543.3万元,为人代会预算的108.7%（其中节能环保支出442.7万元，灾害防治及应急管理支出100.1万元，公共安全0.5万元）。

2021年底一般公共预算滚存积余1206.9万元。

二、政府性基金收支决算情况

2021年政府性基金收入为4960.9万元，完成年度预算的68.9%。（完成预算比例较低原因是美丽城镇、村落景区资金尚未全部下达)。其中：美丽城镇项目资金900万元，村落景区项目资金600万元，污水零直排项目资金513.5万元，农村生活污水处理设施提升改造542.4万元，换届补助300万元，垦造耕地项目资金373.1万元，接官岭填埋场提升改造237万元，“四好农村路”210万元，耕地保护以奖代补200.4万元，地质灾害应急处置项目资金101万元，文化礼堂补助资金65.2万元，接官岭填埋场运营维护费150万元，垃圾分类经费132.2万元，绿道建设资金114.8万元，滨河东路污水管线资金108万元，其他项目资金413.3万元。

2021年政府性基金支出为4960.9万元，完成年度预算的68.9%。（完成预算比例较低原因是美丽城镇、村落景区资金尚未全部下达)。其中：美丽城镇项目支出900万元，村落景区项目支出600万元，污水零直排项目支出513.5万元，农村生活污水处理设施提升改造542.4万元，换届等支出300万元，垦造耕地项目支出373.1万元，接官岭填埋场提升改造237万元，“四好农村路”210万元，耕地保护以奖代补200.4万元，地质灾害应急处置项目支出101万元，文化礼堂支出65.2万元，接官岭填埋场运营维护费150万元，垃圾分类经费132.2万元，绿道建设资金114.8万元，滨河东路污水管线108万元，其他项目支出413.3万元。

政府性基金结余为零。

三、国有资本预算收支情况

2021年国有资本预算收入为0.46万元，其中中央国有企业退休人员社会化管理补助0.46万元。

2021年国有资本预算支出为0.46万元，其中中央国有企业退休人员社会化管理支出0.46万元。

国有资本预算结余为零。

四、其他收入、其他支出决算情况

2021年其他收入为2256.1万元，完成人代会预算的65.9%(完成预算较低的原因杭州市级补助资金转体制内下拨）。其中：城乡统筹区市协作资金2200万元；其他56.2万元。

2021年其他支出6569万元，完成年度预算的109.5%,消薄项目补助488.5万元；年终各项补助976.8万元；城乡环境卫生支出566.2万元，村干部、助理、网格员报酬218.1万元，污水处理运行费152.1万元，绿化养护125.9万元，项目工程支出4041.4万元，其中昌化溪治理541.1万元，文昌大桥404.7万元，小城镇和农村环境整治783.4万元，三改一拆182万元，工业园区改造148.2万元，综合执法办公楼和党群服务中心装修196.3万元，骨伤科医院二期区块征地190.1万元，美丽乡村创建预付170万元，村落景区650万元，城乡基础设施775.6万元。

上年其他结余-884.8万元，本年滚存其他结余-5197.7万元。