杭州市临安区信访局2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.做好人民群众通过来信、来访形式向区委区政府反映信访事项的转办、交办工作，承办上级机关和区委区政府领导转办、交办的信访事项，督促检查其办理情况。做好信访事项复查工作。

2.协调处理重要信访问题和群众集体访、越级访、异常访及突发性信访事项。

3.调查分析信访形势，提供信息参考。指导全市信访工作，总结推广工作经验，提出加强和改进工作的意见和建议。组织人员培训。根据《信访条例》，对信访干部和信访群众提出奖励或处罚建议。

4.通过热线电话、网络短信、“服务百姓档案”信息系统提交等形式，受理各类民生救助、公共服务、应急救援和投诉批评等事项；负责对接受的各类信息实行分类管理、交办落实、督查反馈和统计归档；健全和完善联动工作机制，协调、指导有关部门、镇（街道）开展民情联系服务、矛盾纠纷调处、应急救援处置等联动工作；负责对面上共性问题进行梳理汇总、综合分析研判，为区委区政府决策提供参考。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区信访局部门决算包括：局本级决算、无局属事业单位决算。

纳入杭州市临安区信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、接访科、办信（网上信访）科、督查（复查复核）科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表（分单位）(公开02表)

3.收入决算表（分科目）(公开03表)

4.支出决算表（分单位）(公开04表)

5.支出决算表（分科目）(公开05表)

6.财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开11表)

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,399.41万元，支出总计1,399.41万元,与2019年度相比，各增加56.24万元，增长4.19%。主要原因是：矛盾调处中心升级改造，入驻人员经费开支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,394.6万元；包括财政拨款收入1,394.6万元（其中，一般公共预算1,394.6万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,394.6万元，其中基本支出705.64万元，占50.6%；项目支出688.96万元，占49.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,399.41万元，支出总计1,399.41万元，与2019年相比，各增加56.24万元，增长4.19%。主要原因是：矛盾调处中心升级改造，入驻人员经费开支增加；财政拨款支出年初预算数1243.07万元，完成年初预算的112.58%，主要原因是矛盾调处中心升级改造，入驻人员经费开支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,394.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.24万元，增长4.19 %。主要原因是：矛盾调处中心升级改造，入驻人员经费开支增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,394.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,279.91万元，占91.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出58.14万元,占4.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出56.55万元,占4.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1243.07万元，支出决算为1,394.6万元,完成年初预算的112.19%，主要原因是矛调中心升级改造，人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1145.62万元，支出决算为1279.91万元，完成年初预算的111.72%，决算数大于预算数的主要原因矛调中心改造升级，入驻人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.93万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因合理安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数的主要原因合理安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数的主要原因合理安排预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.4万元，支出决算为56.55万元， 完成年初预算的143.53%，决算数大于预算数的主要原因工资奖金增加，公积金基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出705.64万元，其中：

人员经费624.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障支出、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费81.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：……。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.32万元，完成预算的8%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数减少，标准降低。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0.32万元，占100%，与2019年度相比，减少0.43万元，下降57.33%，主要原因是公务接待人数减少，标准降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是单位已实行车改。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是单位已实行车改。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是单位已实行车改。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为0.32万元，完成预算的8%。主要用于接待处理信访事务的工作餐等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是接待批次减少，标准降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计105人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待处理信访事务的工作餐。接待7团组，105人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为31.5万元，支出决算为81.15万元，完成年初预算的257.62%，决算数大于预算数的主要原因办公用品购买、邮电费、印刷费等支出增加；比2019年度增加1.27万元，增长1.59%，主要原因是邮电费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额481.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出481.95万元。授予中小企业合同金额69.5万元，占政府采购支出总额的14.42%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，信访局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（项目未分一级二级），共涉及资金688.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对电信服务外包 96345信息维护、采集、加盟商家工作项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出481.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目围绕本局职责、区委中心工作和民生热点进行设置，各项目实际执行均达要求。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

信访局在2020年度部门（单位）决算中反映电信服务外包及96345信息维护、采集、加盟商家工作项目绩效自评结果。

电信服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为412.45万元，执行数为412.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保统一政务平台、12345热线正常运转。发现的问题及原因：接线员业务水平不熟。下一步改进措施：加大对接线员专业知识培训。

96345信息维护、采集、加盟商家工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为72万元，执行数为69.5万元，完成预算的96.53%。项目绩效目标完成情况：一是确保96345社会公共服务项目正常开展；二是拓展社会公共服务点。发现的问题及原因：商家维护更新不够及时。下一步改进措施：加快商家更新速度，拓展更多社会服务点。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年杭州市临安区信访局决算公开报表.xls