各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告2022年上半年镇财政预算执行情况，请予审议：

一、上半年镇财政预算执行情况：

上半年，受疫情影响，镇财政经历了较为困难的时期，但在区财政局和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，镇财政工作坚决执行国家的税费减免和留抵退税政策，坚持培育财源与依法征收并举，发展经济与改善民生并重,保障重点与统筹全局兼顾，规范管理与提高绩效统一,扎实推进各项工作，较好地保障了全镇经济和社会发展需要，仍取得了一些成绩。

（一）财政收入预算执行情况

上半年实现税收收入-365.71万元，为全年预算4415万元的-8.28%，同比减少116%；分税种如下：

增值税-882.84万元，为全年预算3500万元的-25.22%；

企业所得税为219.58万元，为全年预算300万元的73.19%。

个人所得税为1.4万元，为全年预算150万元的0.93%

房产税为44.05万元，为全年预算30万元的146.83%；

土地使用税为129.83万元，为全年预算70万元的185.47%；

印花税22.05万元，为全年预算45万元的49%；

城建税为57.27万元，为全年预算240万元的23.86%。

资源税42.95万元，为全年预算80万元的53.69%；

（二）财政支出预算执行情况

上半年，全镇完成地方公共财政预算支出5802.99万元，为全年预算的54.31%，主要支出项目的完成情况是：

一般公共服务支出2308.81万元，为全年预算的76.96%；

教育支出11.04万元，为全年预算的1%；（中心幼儿园项目镇财政虽然垫付了部分资金，但由于财政资金未下达也未报支出）

文化体育与传媒支出162.22万元，为全年预算的54.07%

社会保障和就业支出365.49万元，为全年预算的60.92%；

医疗卫生支出74.04万元，为全年预算的37.02%；

节能环保支出236.05万元，为全年预算的157.37%；

城乡社区事务支出220.08万元，为全年预算的44.02%，；

农林水事务支出1925.18万元，为全年预算的48.13%；

交通运输事务支出26.18元，为全年预算的52.36%；

资源勘探信息等支出93.18万元，为全年预算的46.59%；

灾害防治及应急管理支出260.72万元，为全年预算的86.91%；

住房保障支出120万元，为全年预算的52.17%；

自然资源海洋气象等支出全年预算50万元，上半年未支出；

一般公共预算其他支出全年预算5万元；上半年未支出。

  （三）政府性基金收支执行情况

上半年，政府性基金补助收入1468.07万元，为全年预算的29.36%。

    上半年，政府性基金补助支出308.41万元，为全年预算的6.17%。主要为：地质灾害治理支出231.65万元，土地整治支出76.77万元。

（四）其他收支执行情况

上半年，全镇其他收入222.04万元，完成全年预算的74.01%；其他支出116万元，完成全年预算的38.67%。

二、现状分析

今年以来，我镇财税工作出现了新的变化，主要体现在以下几个方面：

1、由于今年以来国家税费减免和留抵退税政策的影响，上半年税收收入减幅巨大。2021年上半年增值税完成1519.57万元，而今年上半年完成-882.84万元，同比减少2402.41万元；根据增值税带征的城建税也同比减少74.15万元。

2、今年镇财政对民生建设和社会保障的投入持续加大，藻严线等交通建设、镇中心幼儿园的建设，村干部工资全额保障，垃圾分类、污水运维处理以及对村级组织运转支出，都使财政收入和财政支出的矛盾日益突出。

3、预算编制不够精细科学；预算支出执行的刚性不够。各项收入的预算有较大的不确定性，所以年初预算的编制难度较大。财政支出刚性不够，导致部分预算支出和时间节点不相匹配。

三、今后工作举措

1、以财政绩效考核指挥棒为指导，加强基层财政建设，努力适应财税改革的新形势。配合做好财税征管工作，培植骨干财源，充分利用财政政策促进经济发展，积极帮助企业解决发展中遇到的困难，为财政增收创造坚实的基础。

2、坚持依法理财，严肃财政纪律。严格按《中华人民共和国预算法》的要求编制和执行财政预决算，提高资金整体使用效益，加强镇财政的调控能力，合理使用资金。根据区财政提出的政府要过紧日子，非急需非刚性支出压减50%以上的原则，今年财政项目支出要适度从紧，要有保有压，提高财政资金使用绩效，确保财政收支平衡。

3、健全财政运行机制，提高干部队伍整体素质。加强财会队伍建设, 按照行为规范化、服务高效化、工作机制化的原则，进一步提高会计核算水平，真正为全镇人民当好家理好财。

各位代表：今年以来上级财政部门对镇街财政的管理不断提出新的要求，接下去就要实行的基财智效财政2.0版本，对镇财政的支出流程将进行全面的规范；即将实行的预算一体化管理又将镇街财政部门化管理，严格落实无预算不支出。这些都会深刻地改变当前的财政运行，改变镇、村两级的财政关系，调整镇政府内部管理，希望镇、村两级也要及早谋划，树立过紧日子的准备，提高资金使用效率。

各位代表：新的形势对财政工作提出了新的要求，我们将认真落实区财政和镇党委、政府的各项要求，统筹财政资金，提高财政资金使用绩效，努力保障镇财政的平稳有序运行。