目   录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（分单位）

三、收入决算表（分科目）

四、支出决算表（分单位）

五、支出决算表（分科目）

六、财政拨款收入支出决算总表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

杭州市临安区高虹镇2021年度部门决算

一、 单位概况

（一）部门职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，部门决算为杭州市临安区高虹镇人民政府本级。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

1：收入支出决算总表

2：收入决算表（分单位）

3：收入决算表（分科目）

4：支出决算表（分单位）

5：支出决算表（分科目）

6：财政拨款收入支出决算总表

7：一般公共预算财政拨款支出决算表

8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年杭州市临安区高虹镇人民政府总收入15159.08万元，其中：：一般公共预算财政拨款8579.79万元，政府性基金预算财政拨款6579.23万元, 国有资本经营预算财政拨款0.06万元。

（二）支出决算情况说明

2021年高虹镇人民政府总支出15159.08万元，按部门功能分类如下（1）、一般公共服务支出1125.67万元，占总支出的7.4257%；（2）公共安全支出0.44万元，占总支出的0.0029%；（3）、教育支出34.5万元，占总支出的0.2276%；（4）、文化旅游体育与传媒支出159.57万元，占总支出的1.0526%；（5）、社会保障和就业支出369.32万元，占总支出的2.4363%；（6）、卫生健康支出100.87万元，占总支出的0.6654%；（7）、节能环保支出580.55万元，占总支出的3.8297%；（8）、城乡社区支出7055.54万元，占总支出的46.5433%；（9）、农林水支出3265.7万元，占总支出的21.5429%；（10）、交通运输支出78.26万元，占总支出的0.5163%；（11）、资源勘探信息等支出100.98万元，占总支出的0.6661%；（12）、自然资源海洋气象等支出854.45万元，占总支出的5.6366%；（13）、住房保障支出225.95万元，占总支出的1.4905%；（14）、国有资本经营预算支出0.06万元，占总支出的0.0004%；（15）、灾害防治及应急管理支出132.39万元，占总支出的0.8733%；（16）、其他支出1074.83 万元，占总支出的7.0903%。

2021年高虹镇人民政府总支出15159.08万元，按部门经济分类如下：（1）、人员经费支出2257.12万元，占总支出的14.89%；（2）、日常公用经费支出559.41万元，占总支出的3.69%；（3）、项目支出12342.55万元，占总支出的81.42%。

（三）2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为29.30万元，完成预算的97%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费：无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费：无支出

（3）公务接待费。外宾接待支出0万元,接待0人次，0批次。其他国内公务接待支出29.30万元，接待7500人次，500批次,主要用工作接待发生的伙食费。

（四）部门预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。   

根据预算绩效管理要求，2021年将龙门秘境项目纳入绩效目标管理，涉及金额21255万元。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2021年机关运行经费财政拨款决算559.41万元。比2020年决算增加352.12万元，增加58.87%，主要原因是疫情防控经费增加。

2.政府采购支出情况

2021年度单位政府采购支出总额10.45万元，其中：政府采购货物支出10.45万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、国有资本：无

5、社保基金：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年末结转和结余：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损

的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 2021年度部门决算.xlsx