杭州市临安区文化和广电旅游体育局

2021年度部门（汇总）决算

目录

一、概况....................................................................................................................... ( 2-5 )

（一）部门职责...................................................................................... ( 2-5 )

（二）机构设置....................................................................................................... ( 5 )

二、2021年度部门决算公开表......................................................... ........... .....( 5 )

三、2021年度部门决算情况说明...................................................................( 5-25 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................( 5-6 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 6 )

（三）支出决算情况说明....................................................................... ..................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................( 6-7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................( 7-14 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................( 14-15 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................(15-16 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 16-17 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................(17- 19 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 19 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 19 ) 

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................... .........( 20)

（十三）预算绩效情况说明................................................................................( 21-25 )

四、名词解释...........................................................................................................( 25-32 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实国家和省、市、区关于文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的方针政策与决策部署，组织拟订全区文化、广电、旅游、体育和文物政策措施。

2.拟订全区文化、广播电视、旅游、体育和文物发展规划并组织实施，促进文化、广播电视、旅游、体育和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3.负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和广播电视、旅游、体育和文物公共服务建设，深入实施文化、广播电视、旅游、体育和文物惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4.指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责非物质文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护，指导、推进全区优秀传统文化传承发展和临安文化研究有关工作。

6.组织实施文化、广播电视、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目规划和建设，指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物基础设施建设，指导、推进文化旅游全域发展。指导监督全区乡村旅游发展。

7.指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场发展，负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物行业监管，指导推进行业标准化工作，指导、监督全区文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全工作，依法规范文化、广播电视、旅游、体育和文物市场，推进行业精神文明和信用体系建设。

8.指导、管理全区文化、广播电视、旅游、体育和文物国内外交流合作和宣传推广工作，负责全区旅游整体形象推广，指导、管理全区性重大文化、旅游、体育和文物活动，指导全区旅游宣传品制作和旅游会奖工作，扩大临安文化、旅游、体育和文物的影响力。

9.统筹文化、旅游、体育和文物产业，引导产业结构优化调整，促进文化、旅游、体育和文物产业与其他产业的融合发展。

10.负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物人才队伍建设工作，协调、推进文化、广播电视、旅游、体育和文物科技创新发展，推进行业信息化、数字化建设。

11.指导和监管全区广播电视、网络视听节目内容管理及安全播出，指导落实应急广播体系建设。

12.负责全区文物考古发掘、保护、利用、管理工作。组织全区文物资源调查。监督管理全区各级文物保护单位和其他不可移动文物。负责文物行政执法监督工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆的业务指导和监督管理。协调博物馆间的交流与协作。负责全区历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督管理工作。负责全区世界文化遗产的推荐申报和保护管理工作，协同相关部门负责世界文化和自然双重遗产、历史文化名城（镇、村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。

13.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准。指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督检查。负责监督管理体育经营活动，负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

14.负责全区文化市场综合行政执法，承担全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场的行政执法职责，维护市场秩序。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广播电视、旅游和体育领域“最多跑一次”改革，加强文化和旅游、体育等各行业间的融合发展，加大公共文化等公共服务体系建设力度，增强文化创造力传播力影响力，使人民精神文化生活更加丰富。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市临安区文化馆

2. 杭州市临安区图书馆

3. 杭州市临安区文物保护管理所

4. 杭州市临安区文化旅游体育服务中心

5. 杭州市临安区吴越国王陵管理所

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11,881.26万元，支出总计11,881.26万元,与2020年度相比，各增加2961.79万元，增长33.21%。主要原因是：本年度人员收入较上年度有增加，人员经费支出增长；文物和体育类项目经费预算安排较上年度增加明显，文物和体育类支出增长较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,816.01万元；包括财政拨款收入11,816.01万元（其中，一般公共预算11,390.29万元，政府性基金预算425.72万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,763.65万元，其中基本支出4,227.29万元，占35.94%；项目支出7,536.36万元，占64.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11,881.26万元，支出总计11,881.26万元，与2020年相比，各增加2961.79万元，增长33.21%。主要原因是本年度人员收入较上年度有增加，人员经费支出增长；文物和体育类项目经费预算安排较上年度增加明显，文物和体育类支出增长较多；财政拨款支出年初预算数7383.11万元，完成年初预算的160.92%，主要原因是年中清算上年度人员经费，根据财审会追加部分项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,337.93万元，占本年支出合计的96.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3716.24万元，增长48.76%。主要原因是：本年度人员收入较上年度有增加，人员经费支出增长；文物和体育类项目经费预算安排较上年度增加明显，文物和体育类支出增长较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,337.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.01万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10,410.09万元,占91.82%；社会保障和就业（类）支出491.27万元,占4.33%；卫生健康（类）支出111.53万元,占0.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出323.03万元,占2.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7930.97万元，支出决算为11,337.93万元,完成年初预算的142.96%，主要原因是年中清算上年度人员经费，根据财审会追加部分项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了代表委员活动经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是信访局年中追加信访津贴。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中组织部下拨两新党组织经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为934.7万元，支出决算为1205.13万元，完成年初预算的128.93%，决算数大于预算数的主要原因是上年度各项考核奖兑付后，财政对局机关奖金及公积金进行了年中清算；此外，有新进人员及在职人员工资调级调档，也及时进行了清算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1034.77万元，支出决算为1170.57万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对图书馆奖金及公积金进行了年中清算；此外，在职人员工资调级调档，财政也及时进行了清算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为99万元，支出决算为80.10万元，完成年初预算的80.91%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，为保障群众生命安全，剧院线下活动开展较少，多开展线上活动，所以此项目支出相对减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为91.4万元，支出决算为85.06万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于预算数的主要原因是艺术团人员工资在此项目列支，人员流动性较大，所以此项目支出小于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为238万元，支出决算为214.74万元，完成年初预算的90.23%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相应减少文化活动场次。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该预算年初放在区级专项，年中调整从部门预算支付了区级专项公共文化场地wifi租赁费用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为26.5万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的71.85%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，为保障群众及工作人员生命安全，线下交流活动开展较少且多为与周边临近地区开展交流活动，多开展线上活动，所以此项目支出相对减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和文化创作与保护（项）。年初预算为28.5万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的186.53%，决算数大于预算数的主要原因是该预算年初放在区级专项，年中调整从部门预算支付了区级专项中的引入非遗项目——王勋工作室的工作经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为66.55万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因是执法人员有人员退休，执法人员意外伤害保险经费相应减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为165万元，支出决算为158.70万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，旅游宣传活动减少场次。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为282万元，支出决算为220.43万元，完成年初预算的78.17%，决算数小于预算数的主要原因是信息中心建设运营维护项目中部分合同需第二年验收通过再行支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1127.25万元，支出决算为2964.38万元，完成年初预算的262.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了亲清在线补助、外宣推广经费等项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为981.02万元，支出决算为1648.17万元，完成年初预算的168.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了吴越国王陵安保经费等项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为457.55万元，支出决算为445.35万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，免费开放活动减少场次。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该预算年初放在区级专项，年中调整从部门预算了区级专项中的农村历史建筑维修监理费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为430.81万元，支出决算为651.77万元，完成年初预算的151.29%，决算数大于预算数的主要原因是第18次财审会追加了吴越国王陵物业管理及数字导览等项目资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为400万元，支出决算为362.30万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，承办参加观摩上级比赛赛事减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为23万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于预算数的主要原因是体育场馆免费开放支出较预期减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的98.68%，决算数大于预算数的主要原因是国民体测器材采购经费，经与供应商谈价后有下浮。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为364.05万元，支出决算为543.27万元，完成年初预算的149.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了财审会通过的亚运专班经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为404.85万元，完成年初预算的963.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了现代服务业补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为34.89万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中增发离休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为182.06万元，支出决算为197.40万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员有调整，根据实际情况支出机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91.03万元，支出决算为95.45万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员有调整，根据实际情况支出机关事业单位职业年金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加发放了2021年度离休干部四项经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员死亡，经核准发放死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为130.14万元，支出决算为140.73万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员有调整，根据实际情况支出其他社会保障和就业经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.89万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为66.71万元，支出决算为65.59万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况缴纳了事业单位医疗费，多余指标财政收回。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为250.20万元，支出决算为323.03万元，完成年初预算的129.11%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨公积金，年中兑现上年度各项考核奖后清算差额部分。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,227.29万元，其中：

人员经费3,799.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费427.62万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、  培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出425.72万元，占本年支出合计的3.62%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少770.51万元，下降64.41%。主要原因是：今年预算安排政府性基金预算项目较上年度减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出425.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4.49万元,占1.06%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出421.23万元,占98.94%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为292.39万元，支出决算为425.72万元,完成年初预算的145.60%，主要原因是经财审会审核后，年中追加了省青少年跆拳道冠军赛等项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中拨付了钱王陵饮翠轩、安国楼等修缮项目。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了旅游规划类项目经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为286万元，支出决算为411.30万元，完成年初预算的143.81%，决算数大于预算数的主要原因是经财审会审核后，年中追加了省青少年跆拳道冠军赛等项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.64万元，支出决算为7.96万元，完成预算的58.36%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待外来人员减少，同时依据节俭的原则，尽可能降低接待标准，减少开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是今年本系统公职人员未安排因公出国（境）行程；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是车改后本系统没有公务用车；公务接待费支出决算为7.96万元，占100%，与2020年度相比，减少0.81万元，下降9.24%，主要原因是受疫情影响，接待外来人员减少，同时依据节俭的原则，尽可能降低接待标准，减少开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公出国（境）费用，实际也没有人因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本系统没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本系统已全部车改，未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本系统没有公务用车。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为13.64万元，支出决算为7.96万元，完成预算的58.36%。国内公务接待112批次，累计1,507人次。主要用于接待系统外行政事业单位公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待外来人员减少，同时依据节俭的原则，尽可能降低接待标准，减少开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出7.96万元，主要用于系统外行政事业单位公务接待112批次，累计1,507人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为244.27万元，支出决算为199.52万元，完成年初预算的81.68%，决算数小于预算数的主要原因本着节约的原则，减少办公耗材等办公开支，减少公务接待开支等；比2020年度增加26.66万元，增长15.42%，主要原因是今年较上年度人员经费有所增长，相应的工会费、福利费也较上年增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,791.16万元，其中：政府采购货物支出477.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,313.47万元。授予中小企业合同金额1,755.46万元，占政府采购支出总额的98.01%。其中，授予小微企业合同金额1,324.16万元，占授予中小企业合同金额的75.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.01%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市临安区文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，97个项目，共涉及资金7110.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度省2020年省扶持体育发展专项、全民健身系列活动等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金425.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2021年度部门决算中反映旅游项目建设前期费用及杭州市第二十届运动会项目绩效自评结果。

旅游项目建设前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45万元，执行数为44.17万元，完成预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：完成临安区文旅类相关规划、方案编制，完成文旅项目规划评审。发现的问题及原因：文旅类相关规划、方案编制还可以做得更完善、更有前瞻性。下一步改进措施：根据临安旅游的特点，做好旅游项目建设前期的相关工作，以提升临安城市品味、进一步打响临安旅游品牌。

杭州市第二十届运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为140万元，执行数为139.32万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：按要求完成组队参赛任务，并取得优异成绩。发现的问题及原因：参赛成绩还可以更好。下一步改进措施：做好体育后备人才的培养，多参赛，以取得更优异的成绩。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

博物馆临展项目绩效目标完成情况：2019至2020年度，临安区博物馆完成展厅实物类和图片巡展类临时展览共12个，具体展览有：“烟雨天青-上林湖越窑青瓷展”、“旧貌变新颜-杭州美丽乡村中国画展”、“敝帚自珍-丰子恺漫画展”、“壮丽70年奋斗新时代-庆祝新中国成立七十周年钱高潮、李治艺术作品展”、“留住城市记忆-杭州市临安区今年考古成果展”、“红色记忆-杭州市革命文物保护利用成果展”、“破蛹成蝶大美临安-城市让生活更美好”主题展览、“芙蓉出水-清代康雍时期外销青花瓷精品展”、“吉金礼文明-古代青铜器专题展”、“浙江鸟类”图片展、“浙江大地十亿年”图片展、“一个地球不够用了-垃圾分类主题展览”。

临安区博物馆临时展览项目2019年度经费预算50万元，实际支出约37万元，预算执行率74%；2020年度经费预算45万元，实际支出约39万元，预算执行率86.67%。两年时间里，临时展览共接待参观群众近50万人次，有效地丰富了临安博物馆展览内容质量，也提升了博物馆的对外知名度。

该项目绩效目标明确、项目补助资金使用符合规定用途，实际支出情况基本合理，相关单位的资金管理、会计核算、财务审批等制度基本健全和规范。截止评价日，项目相关资金均已拨付到位，项目拨付资金的审批程序和手续完整，执行情况良好，未发现明显的违法违规现象，财政拨补资金做到了专款专用。

农家书屋项目项目绩效目标完成情况：截止到2020年底，全区270个农家书屋共办理集体卡160张。2019年，临安区图书馆共采购图书23906册，送书下乡20201册，各分馆向农家书屋流转图书39110册；2020年，采购图书19980册，送书下乡27164册，各分馆向农家书屋流转图书6016册。

临安区农家书屋整体建设较为规范，基础设施完备，出版物种类齐全，藏书陈列整齐，有完备的借阅登记制度，有助于培养全民阅读意识，保障了农民群众最基本的文化权益。每年下拨的专项购书经费，为农家书屋购买图书文献提供了经济保障，弥补了购书经费不足的问题，为送书下乡、农家书屋运营提供资金保障，一定程度上促进了临安区整体阅读环境的提升，缩小了城乡阅读资源上的差距，进一步满足群众精神文化需求，提升农民文化素质和促进新农村文化建设。

该项目绩效目标明确、农家书屋图书采购与流转分配较为及时项目一定程度上有助于促进全民阅读氛围的形成。项目补助资金使用符合规定用途，实际支出情况基本合理，相关单位的资金管理、会计核算、财务审批等制度基本健全和规范。截止评价日，项目相关资金均已拨付到位，项目拨付资金的审批程序和手续完整，执行情况良好，未发现明显的违法违规现象，财政拨补资金做到了专款专用。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

22.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

23.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（团）等艺术表演团体的支出。

24.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

25.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

26.文化体育与传媒（类）文化（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

27.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

28.文化体育与传媒（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

29.文化体育与传媒（类）文化（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作及设备购置等。

30.文化体育与传媒（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

31.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

32.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指反映文物保护和管理等方面的支出。

33.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

34.文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

35. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映其他用于文物方面的支出。

36. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

37.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

38.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

39. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他用于体育方面的支出。

40. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

41. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

42. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

43. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

44. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

45. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保险和就也方面的支出。

46.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

47.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

48.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

51. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

52. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

53.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总）2021年度决算公开表.xls