目录

一、概况

（一）部门职责…………………………………………………………（2）

（二）机构设置…………………………………………………………（4）

二、2020年度部门决算公开表…………………………………（5）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明……………………………………（6）

（二）收入决算情况说明………………………………………………（6）

（三）支出决算情况说明………………………………………………（6）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………（6）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………（6）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………（13）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……………（14）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明…………（15）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………（16）

（十）机关运行经费支出说明…………………………………………（17）

（十一）政府采购支出说明……………………………………………（17）

（十二）国有资产占有情况说明………………………………………（18）

（十三）预算绩效情况说明……………………………………………（18）

四、名词解释……………………………………………………………（28）

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规，负责起草全市卫生和计划生育事业发展规划；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导基层卫生和计划生育计划的编制和实施。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责精神卫生、心理卫生的防治工作；负责传染病疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。负责食品安全事故调查处理、风险监测和评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。

4、负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、负责组织实施国家基本药物制度，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8、负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，预防和减少出生缺陷发生的风险。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育与经济发展政策相衔接的工作机制，拟订并组织实施稳定适度低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制、市级有关部门建立信息共享机制和公共服务工作机制。

11、拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。参与拟订医学教育发展规划，协调指导医学教育和计划生育教育，组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导和加强基层卫生和计划生育工作及网络服务建设，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核工作。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15、组织制定中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

16、负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生管理工作。领导小组和市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入杭州市临安区卫生健康局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市临安区疾病预防控制中心

2.杭州市临安区卫生健康行政执法队

3、杭州市临安区第五人民医院

4、杭州市临安区妇幼保健院

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医政科、家发科、健康办、爱卫办、法制科、财审科、干部保健科等科室。

二、2021年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表（分单位）(公开02表)

3.收入决算表（分科目）(公开03表)

4.支出决算表（分单位）(公开04表)

5.支出决算表（分科目）(公开05表)

6.财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开11表)

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计38,920.7万元，支出总计38,920.7万元,与2020年度相比，各增加5333.17万元，增长15.88%。主要原因是：公立医院搬迁补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38,920.7万元；包括财政拨款收入38,920.7万元（其中，一般公共预算34,600.62万元，政府性基金预算4,320.08万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计38,920.7万元，其中基本支出1,710.01万元，占4.39%；项目支出37,210.69万元，占95.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计38,920.7万元，支出总计38,920.7万元，与2020年相比，各增加5333.17万元，增长15.88%。主要原因是公立医院搬迁补助资金增加；财政拨款支出年初预算数8758.17万元，完成年初预算的460.16%，主要原因是：1、医院和基层医疗机构的一般公共预算在政府直拨专项中反应。2、追加的项目资金

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出34,600.62万元，占本年支出合计的88.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6280.38万元，增长22.18%。主要原因是：公立医院搬迁补助资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出34,600.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.61万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出156.21万元,占0.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出373.24万元,占1.08%；卫生健康（类）支出33,933.64万元,占98.07%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出132.91万元,占0.38%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43486.17万元，支出决算为34,600.62万元,完成年初预算的79.57%，主要原因是疫情资金、人才经费预算包含二级单位。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政协活动经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.312万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的个人信访补贴。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加给卫健系统“两新”组织党建工作经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.21万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老年人一件事平台项目资金22.74万元、追加网络服务费ICT设备租赁费8.22万元、追加天目医养临安区互联网医院及云药房医院信息化建设项目87.6万元、追加智慧健康管理行动示范试点建设－健康临安应用服务平台建设项目资金35.87万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分离休人员工资功能科目放置事业单位离退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于预算数的主要原因是清算追加的行政离休人员工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.38万元，支出决算为72.30万元，完成年初预算的114.07%，决算数大于预算数的主要原因是单位清算追加的职工养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.69万元，支出决算数为36.15万元，完成年初预算的114.07%，决算数大于预算数的主要原因是单位清算追加的职业年金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.63万元，决算数大于预算数的主要原因是卫健局现金发放离休干部四项经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.67万元，决算数大于预算数的主要原因是清算追加的职工死亡抚恤费用。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为101.53万元，支出决算数为223.30万元，完成年初预算的219.93%，决算数大于预算数的主要原因是补给医疗机构的离退休人员活动费、清算追加的一次性退休补贴。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为668.10万元，支出决算数为963.40万元，完成年初预算的144.20%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加局本级按实发放行政人员工资以及福利等费用。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1970.09万元，支出决算为2127.15万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加局本级按实发放事业人员工资以及福利等费用、 发热门诊独立配置CT项目、2020年政府采购结转项目。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为13517万元（区级专项），支出决算数8584.42万元，完成年初预算的63.51%，决算数小于预算数的主要原因是中医院4249.02万元的搬迁补助资金功能科目从中医（民族）医院调整至其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.07万元，决算数大于预算数的主要原因是追加电子票据改造和疫苗接种系统决算项目资金2.4万元、人才经费拨付给杭州市临安区口腔医院临安区规范化培训、医学重点（扶持）学科等专项资金14.67万元。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为6538万元（区级专项），支出决算数为6015.92万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于预算数的主要原因是与人才专项资金项目之间的调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为514万，支出决算数为514万元，完成年初预算的100%

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为7627万元（区级专项），支出决算为3749.68万元，完成年初预算的49.16%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排包含妇幼保健院出生预防缺陷350万元，第四季度2262.53万元基本公共卫生和家庭签约医生服务经费功能科目为乡镇卫生院、其他公共卫生支出，城乡妇女两癌筛查预算安排500万，实际支出450.31万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为240万元（区级专项），支出决算为649.79万元，完成年初预算的270.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加的第四人民医院心血管疾病高危人群早期筛查项目资金235万以及疫情资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2840万元，支出决算为2750.85万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初疫情资金预算包含二级单位。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族）药专项（项）。年初预算为0万元（区级专项），支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的电子票据改造和疫苗接种系统决算项目资金。

卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）、其他计划生育事务支出（项）年初预算为4939万元（区级专项），支出决算为3774.12万元。完成年初预算的76.41%。决算数小于预算数的主要原因是收回计生奖励金404万元、四项手术费28.34万元、生育帮扶关怀资金60.2万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.8万元，支出决算为30.16万元。完成年初预算的108.49%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员追加的医疗保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.42万元，支出决算为14.58万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的事业单位人员医疗保险支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为4296万元，支出决算为4757.19万元，完成年初预算的110.74%，决算数小于预算数的主要原因是人才经费年初预算包含二级预算单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.60万元，支出决算为132.91万元。完成年初预算的155.27%,决算数大于预算数的主要原因是单位按实清算住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,710.01万元，其中：

人员经费1,558.26万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等补助支出。

公用经费151.75万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、水费、电费、物业管理费、租赁费、专业材料费、委托业务费、 其他商品和服务支出、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,320.08万元，占本年支出合计的11.1%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少94.72万元，下降17.98%。主要原因是2021年疫情资金功能科目主要是重大公共卫生服务、其他公共卫生支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,320.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,305.18万元,占99.66%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出14.9万元,占0.34%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,320.08万元决算数大于预算数的主要原因是中医院搬迁补助项目资金、院前医疗急救体系建设项目资金、社区卫生服务站和村卫生室污水处理项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年社区卫生服务站和卫生室污水处理建设项目工程设计费4万元、社区卫生服务站和村卫生室污水处理项目资金50万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算0万元，支出决算为4251.18万元，决算数大于预算数的主要原因是院前医疗急救体系建设项目施工图设计费尾款0.96万元、院前医疗急救体系建设项目鉴证咨询服务检测费1.2万元、中医院搬迁补助项目资金4249.02万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算为14.9万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的十四五卫生健康事业发展规划项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2.46万元，完成预算的24.6%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度严厉奉行勤俭节约政策，严格控制招待标准，无公务用车购置与维护费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少190.54万元，下降100%，主要原因是2020年没有发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.46万元，占100%，与2020年度相比，增加1.8万元，增长272.73%，主要原因是2020年疫情原因公务接待费用较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为2.46万元，完成预算的24.6%。国内公务接待6批次，累计250人次。主要用于接待支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是严厉奉行勤俭节约政策，严格控制招待标准。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.46万元，主要用于国内公务接待6批次，累计250人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为48.1万元，支出决算为151.75万元，完成年初预算的316.01%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新招人员，差旅费、会议费、福利费等费用增加；比2021年度减少90.88万元，下降37.46%，主要原因是奉行勤俭节约政策，减少会议、培训等支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,663.17万元，其中：政府采购货物支出2,181.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,481.51万元。授予中小企业合同金额3,663.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3,663.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.44%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，卫健局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，卫健局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目30个，共涉及资金38920.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度中医院搬迁补助项目资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4249.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.66%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“人才专项经费”“中医院搬迁补助”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2406.01万元，政府性基金预算支出4249.02万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“人才专项经费”项目委托北京立瑞第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各单位对项目总体把控比较准确，项目完成度和预算执行率也较好。

      没有组织对本单位开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

卫健局在2021年度部门决算中反映人才专项资金及中医院搬迁补助项目绩效自评结果。

人才专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.02分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3000万元，执行数为2406.01万元，完成预算的80.20%。项目绩效目标完成情况：一是乡村医生补助资金从每年每人4万元提高到每年每人5万元， 补助资金304万元；分层分类落实基层医疗卫生单位乡镇补贴，补贴资金380.28万元，切实提升基层医疗卫生单位工作人员待遇；二是引高层次、紧缺专业人才74人，区属医疗卫生单位通过社会公开招聘卫生专业技术人员83人，其中研究生以上学历43名，其中业务骨干和学科带头人7名，其中昌化、於潜地区引进高层次、紧缺专业人才15人，为近年来引进最多的一次。落实各项人才政策奖励、补助等79万元，第三方等人才引进服务费20.25万元。发现的问题及原因：一是对区人才补助申领退还困难，卫健系统人才补助在没有到服务期限要求按一定比例退还各类补助和奖励，市、区人才政策没有限制。部分人才在申领各类市、区补助后辞职；二是本系统补贴申领实行的是线下操作，申领较繁琐，拟将根据需求实施线上申报。下一步改进措施：一是建议提高租房补贴；二是对本系统政策，建议扩大人才政策覆盖面，向西部地区倾斜，对於潜、昌化等西部地区单位减低人才享受政策门槛。对本单位培养人才给予相应奖励，提高人才补助，目前各项内容正在修订中。

中医院搬迁补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4249.02万元，执行数为4249.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升新中医院就医环境和医疗条件，提高医疗服务保障能力，把临安区中医院建设成为规模适度、功能齐全、环境幽、设备精良、管理先进、人才技术明服务能力位于前列并具有中医特色的综合性中医医院；二是做好病人的思想工作，加大新院的宣传力度，保障医院平稳搬迁过度。发现的问题及原因：一是设备装备不平衡，城乡医院设施装备差距较大，在偏远乡村的农民在当地得不到良好的医疗服务；二是新院区搬迁后短期时间内业务医疗与医院规模不适应，医疗技术水平和服务水平有待提高。下一步改进措施：一是落地“天目医享”项目，以解决群众看病难、配药难、看好医难、居家护理难、检查诊疗难、疾病早发现早预防“六难”为目标，有效降低村民医疗成本，将“巡回诊疗车开进乡村”，把医疗和医保结算服务送到村民家门口，真正实现村民看病“零”跑腿；二是加强专业技术人才引进和内部职工培训，实行目标责任人才引进，完善医院的服务水平，提高医生临床实践技能。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市临安区卫生健康局（本级）.XLS