目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）单位职责.................................................................................................................(  1)

（二）机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2021年度单位决算公开表..............................................................................................( 1 )

三、2021年度单位决算情况说明........................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(2  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(5  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 5 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(5  )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 8 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 10 )

一、概况

（一）单位职责

1. 开展卫生健康监督执法工作，承担公共卫生、医疗卫生违法行为的查处职责，实施行政检查、行政处罚。

2.承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、爱国卫生和中医药的监督管理工作。

3.负责公共场所、饮用水安全、传染病监督管理和监测工作。

4.完成区卫健局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区卫生健康行政执法队部门决算包括：杭州市临安区卫生健康行政执法队（参公单位1家）属于杭州市临安区卫生健康局二级单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计847.15万元，支出总计847.15万元,与2020年度相比，各减少23.05万元，下降2.6%。主要原因是：缩减项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计847.15万元；包括财政拨款收入847.15万元（其中，一般公共预算847.15万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0)万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计847.15万元，其中基本支出755.77万元，占89%；项目支出91.38万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计847.15万元，支出总计847.15万元，与2020年相比，各减少23.05万元，下降2.6%。主要原因是厉行节俭的原则，较往年减少了项目经费；财政拨款支出年初预算数696.89万元，完成年初预算的122%，主要原因是人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出847.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.05万元，下降2.6%。主要原因是：厉行节俭的原则，缩减了项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出847.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.70万元,占6.69%；卫生健康（类）支出732.19万元,占86.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696.89万元，支出决算为847.15万元,完成年初预算的121%，主要原因是人员支出和项目经费增加。其中：

社会保障和就业支出类（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.84万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出类（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为683.39万元，支出决算为683.39万元，完成年初预算的100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.89万元，支出决算为18.89万元。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为23.91万元，支出决算为23.91万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.26万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出755.77万元，其中：

人员经费669.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.14万元，完成预算的4%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因各单位奉行勤俭节约政策，加上疫情持续公务接待数量少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0.48万元，占100%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.49万元，完成预算的4%。国内公务接待2批次，累计20人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.49万元，主要用于接待检查。接待2批次，累计20人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为78.44万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因人员调出；比2020年度增加7.27万元，增长11%，主要原因是人员费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

卫生健康行政执法队在2021年度部门单位决算中反映卫生监督监测专项经费项目及卫生处罚办案经费项目绩效自评结果。

卫生监督监测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、公共场所按国家抽查任务的（游泳场所100%，美容美发20%，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所50%）检测；二、集中空调按国家任务完成检测；三、饮用水检测按国家抽查任务的100%检测；四、餐饮具每个企业1-2批每月开展检测；五、消毒效果，每家单位1-2批；六、中心学校按国家抽查任务的80%进行检则。

卫生监督处罚办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.86万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成处罚案卷300件。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年执法队决算.xls