一、概况

（一）部门职责

1. 承办市人民代表大会、常务委员会、主任会议的有关会务活动的组织、准备工作。

2. 起草、复核、编发市人民代表大会、常务委员会、主任会议的有关决议、决定和文件。

3. 负责编辑区人代会《文件汇编》、常委会《会刊》。

4. 负责《主任会议纪要》、《选举工作简报》和重大会议领导讲话稿、交流材料、上报材料及其它各类文稿的起草和签发。

5. 负责宣传报道工作。

6. 负责常委会机关的收发、文书、保密、档案、保卫、卫生等工作。

7. 负责接待、处理代表和群众来信来访工作。

8. 负责与区人大常委会各工作及市级机关各部门，有关人大工作的联系协调工作。

9. 承担常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、代表工委、社会建设工委、教科文卫民宗侨工委、监察与法制司法工委、城建环保工委、财政经济工委、农业农村工委、老干部管理中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,225.26万元，支出总计2,225.26万元,与2020年度相比，增加325.87万元，增长17%。主要原因是：1、项目个数与金额增加；2、工资福利增加（奖金金额与奖金系数提高）；3、公积金与养老保险因工资奖金增加而增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,225.26万元；包括财政拨款收入2,225.26万元（其中，一般公共预算2,225.26万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,202.66万元，其中基本支出2,012.22万元，占91.35%；项目支出190.44万元，占8.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,225.26万元，支出总计2,225.26万元，与2020年相比，各增加325.87万元，增长17%。主要原因是1、项目个数与金额增加；2、工资福利增加（奖金金额与发放系数提高）；3、公积金与养老保险因工资奖金增加而增加。财政拨款支出年初预算数1615.41万元，完成年初预算的137%，主要原因是1、年初预算奖金、工资、车贴没有全部到位，年中年末时各类奖金 工资、车贴通过财政清算；2、增加项目2个。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,202.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.28万元，增长17%。主要原因是：年中项目个数与金额增加；2、工资福利增加（奖金金额与发放系数提高）；3、公积金与养老保险因工资奖金增加而增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,202.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,700.8万元，占77.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出77.22万元,占3.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出216.51万元,占9.83%；卫生健康（类）支出53.4万元,占2.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出154.73万元,占7.02%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1615.41万元，支出决算为2,202.66万元,完成年初预算的136%，主要原因是年中项目个数与金额增加；2、工资福利增加（奖金金额与发放系数提高）；3、公积金与养老保险因工资奖金增加而增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年年初预算为1083.37万元，2021年支出决算为1549.61万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算奖金、工资、车贴没有全部到位，年中年末时各类奖金、 工资、车贴通过财政清算增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为43.04万元，2021年支出决算为39.77万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是，事业人员的机关运行费用没有开支，在行政运行中列支。

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2021年年初预算为21.9万元，2021年支出决算为21.89万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是固定资产采购结余。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.156万元。主要原因是信访干部岗位津贴由财政直拔专项安排，不纳入年初预算。

社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）。2021年年初预算为 30.09万元，2021年决算为30.09万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出 （类）年行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年初预算为 87.24万元，2021年决算为87.24万元，支出完成年初预算的 100 %。社会保障和就业支出（类）年行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年初预算 43.62万元，2021年决算为（项）43.62万元，完成年初预算的 100 %。社会保障和就业支出 （类）年行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年初预算57.6万元，2021年决算为57.23万元，完成年初预算的 99%，主要原因是退管人员活动费包括当年退休人员整年金额，年末是按退休月份发放。

住房保障支出 （类） 住房改革支出（款)住房公积金（项）。2021年年初预算为 109.29万元，2021年决算为172.35万元，完成年初预算的157%。主要原因是年初预算奖金、工资、没有全部到位，公积金预算也只是一部分数目，年中年末时各类奖金 工资通过财政清算增加，住房公积金相应也增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,012.22万元，其中：

人员经费1,816.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费195.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增加或减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年由于疫情原因出国经费没有安排预算，公务接待也预算减少，本单位部份接待费用由机关事务局承办。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增加或减少。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增加或减少。公务接待费支出决算为0.03万元，占100%，与2020年度相比，增加0.03万元，增长100%，主要原因是单位公务接待由机关事务局负责。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是疫情影响，本单位2021年没有组织人员出国考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.8万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3%。国内公务接待1批次，累计10人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待由机关事务局负责。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.03万元，接待1批次，累计10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为211.76万元，支出决算为195.48万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因2021年本单位厉行节约，压缩了日常公用等部分经费支出；比2020年度增加10.64万元，增长5%，主要原因是福利费中职工工会疗休养标准提高、工资薪酬提高工会经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额84.51万元，其中：政府采购货物支出69.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.86万元。授予中小企业合同金额84.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额84.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，区人大办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区人大办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金190.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

　　2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

　　杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室在2021年度单位决算中反映人大代表履职平台项目、固定资产购置项目绩效自评结果。

代表换届选举工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数49.9468万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是全区共登记选民471276人，参加投票选举456543人，参选率达96.9%。在选举区人大代表的125个选区中，共依法选举产生区人大代表256名，镇街代表815名。二是顺利完成换届选举任务，各选区均一次通过，人大代表基本高票当选。下一步改进措施：无。

　　固定资产购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7.3万元，执行数为7.285万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是已对本单位固定资产统一采购，严格遵守政府采购相关法律法规办理审批手续，政府采购执行率达到99.7%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：（区人大办）2021年决算公开表格.xls