一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府、上级公安机关的指示，维护社会稳定，促进社会和谐。
    2、负责全区公安队伍建设。
    3、掌握全区公安工作情况和有关信息，综合分析警情和社会治安情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策、措施。
    4、负责组织、指导危害国家安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会性质组织等的侦控和基础调查工作。
    5、预防、制止和侦查违法犯罪活动，主管全区各类刑事案件、经济犯罪案件的侦查和禁毒、缉毒等工作。
    6、负责依法监督各机关、团体、企事业单位的群防群治工作，指导企事业单位保卫组织的建设。
    7、负责依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，组织、协调对重特大治安案件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。
    8、组织实施对来临的党和国家领导人、重要外宾以及党和国家领导人参加的重要会议、大型活动的安全警卫工作。
    9、主管并指导全区预审工作和监管工作。
    10、主管并指导全区出入境管理工作。
    11、负责全区消防管理工作，依法进行消防监督。
    12、负责公安机关各种侦查手段的管理和规划建设，负责全区技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
    13、主管全区城乡道路交通安全，处理交通事故，维护交通秩序，组织实施对车辆和驾驶员的管理等，负责本区辖区道路的交通管理工作。
    14、负责公共信息网络的安全监察工作。
    15、管理公安机关的业务经费、通讯、装备等保障工作。
    16、依法承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市公安局临安区分局部门决算包括：本级决算、所属交通警察大队决算，因交通警察大队年初预算无人员经费支出，所以决算归总区分局合并上报。

纳入杭州市公安局临安区分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市公安局临安区分局交通警察大队

从预算单位构成看，本单位内设：综合室、车管所、事故中队、城区交警中队等。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计53988.98万元，支出总计53988.98万元,与2020年度(49664.73万元)相比，各增加4324.25万元，增长8.7%。主要原因是:协辅警人员经费标准提高，清算追加在职人员经费、基层所队等基本建设项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计53988.98万元；包括财政拨款收入53988.98万元（其中，一般公共预算41187.74万元，政府性基金预算12801.24万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计53918.33万元，其中基本支出34835.90万元，64.6%；项目支出19082.43万元，占35.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计53988.98万元，支出总计53988.98万元，与2020年(49664.73万元)相比，各增加4324.25万元，增长8.7%。主要原因是:协辅警人员经费标准提高，民警职级、警衔晋升工资提高，基本建设经费增加等；财政拨款支出年初预算数45103.96万元，完成年初预算的119.7%，主要原因是协辅警人员经费增加，在职人员职级等各类晋升工资提高，基本建设经费增加及年中追加办案业务经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出41117.09万元，占本年支出合计的76.3%。与2020年（36400.23万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加4716.86万元，增长13.0%。主要原因是：协辅警人员经费标准提高，清算追加在职人员经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出41117.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.03万元，占0.3%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出36638.06万元,占89.1%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出43.0万元,占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1784.81万元,占4.3%；卫生健康（类）支出639.16万元,占1.6%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元, 占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1890.06万元,占4.6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39952.96万元，支出决算为41117.09万元,完成年初预算的102.9%，主要原因是协辅警人员经费标准提高，清算追加在职人员经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为2.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加信访人员岗位津贴。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为73.67万元，决算数大于预算数的主要原因是追加全区人员户籍档案二期电子化制作经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为45.74万元，决算数大于预算数的主要原因是追加全区人员户籍档案二期电子化制作经费。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2021年年初预算为26413.53万元，2021年支出决算为30331.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员各类年终奖金清算。

公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。2021年年初预算为164万元，2021年支出决算为164万元，决算数等于预算数的主要原因是精细把控物业管理费的支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为48.3万元，决算数大于预算数的主要原因是执行预算过程中追加了电动自行车智能纠章牌证费项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2021年年初预算为2443.6万元，2021年支出决算为2499.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中执行中进行了追加了办案业务经费项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2021年年初预算为7129.4万元，2021年支出决算为3544.84万元，决算数小于预算数的主要原因是年末财政支出功能分类调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为42.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了智慧公安信息化项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021年年初预算为15.63万元，2021年支出决算为15.47万元，决算数小于预算数的主要原因是离休人员工资有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为1012.53万元，2021年支出决算为1025.40万元，决算数大于预算数的主要原因是公安院校分配的新警养老金清算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为506.27万元，2021年支出决算为512.70万元，决算数大于预算数的主要原因是公安院校分配的新警职业年金清算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员“四项经费”支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2021年年初预算为0万元，2021支出决算为60.12万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员、退休人员去世追加的抚恤金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021年年初预算为154.90万元，2021年支出决算为170.89万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休活动经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为1473.95万元，2021年支出决算为1890.06万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员各类奖金清算后核定的公积金补差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出34835.90万元，其中

人员经费31650.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、长期聘用人员（协辅警）经费、社保、公积金等。

公用经费3185.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、公务用车维护经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12801.24万元，占本年支出合计的23.7%。与2020年（12690.53万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加110.71万元，增长0.9%。主要原因是：年中预算执行中进行调整、基层所队等基本建设项目增加。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12801.24万元，占本年支出合计的23.7%。与2020年（12690.53万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加110.71万元，增长0.9%。主要原因是：年中预算执行中进行调整、基层所队基本建设增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12801.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12748.09万元,占99.6%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出53.15万元,占0.4%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5151万元（未纳入公安局部门预算，在政府投资项目里统一安排），支出决算为12801.24万元,完成年初预算的248.5%，主要原因是年中预算执行中进行调整、基层所队基本建设增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2021年年初预算为1060万元，2021年支出决算为2042.86万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了於潜及太湖源所、交警中队业务用房项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2021年年初预算为2391万元，2021年支出决算为3052.20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了智慧公安信息化，刑事侦查指挥室改造工程项目支出

城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设施（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为4900万元，决算数大于预算数的主要原因是年末财政支出功能分类调整。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。2021年年初预算为1700万元，2021年支出决算为2753.03万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了於潜所、交警中队业务用房建设项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为53.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了办公楼维修改造工程项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为952.5万元，支出决算为961.49万元，完成预算的100.9%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年中报废车辆更新经费增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度（0万元）相比持平，主要原因是本部门未安排单位人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为956.81万元，占99.5%，与2020年度（1,006.61万元）相比，减少49.8万元，下降5.0%，主要原因是公务用车无新增购置指标；公务接待费支出决算为4.69万元，占0.5%，与2020年度（5.76万元）相比，减少1.07万元，下降18.6%，主要原因是外省市公安局前来本局考察学习人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数为0万元的主要原因是没有安排单位人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为946.5万元，支出决算为956.81万元，完成预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中报废车辆更新经费增加。

公务用车购置预算数为250万元，支出决算为281.94万元（含购置税等附加费用），完成预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中购置车辆的标准有所提高。主要用于经批准购置的24辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为696.5万元，支出674.86万元，完成预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是做好节能减排工作合理减少公务用车燃油量。主要用于车改后保留的执勤执法、特种车辆、执法过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为301辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为4.69万元，完成预算的78.2%。国内公务接待256批次，累计1056人次。主要用于接待外单位、外省人员来局指导工作、考察等就餐支出。决算数小于预算数的主要原因是响应党中央提出的“八项”规定，勤俭节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.69万元，主要用于外单位、外省人员来局指导工作、考察等接待256批次，累计1056人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为3166.4万元，支出决算为3185.35万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于预算数的主要原因年中购置车辆的标准有所提高；比2020年度（2918.73万元）增加266.62万元，增长9.1%，主要原因是公务用车购置费用增加、昌化及於潜派出所投入使用后水电等日常公用经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7530.78万元，其中：政府采购货物支出729.59万元、政府采购工程支出6548.77万元、政府采购服务支出251.42万元。授予中小企业合同金额6029.84万元，占政府采购支出总额的80.1%。其中，授予小微企业合同金额1894.9万元，占授予中小企业合同金额的31.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市公安局临安区分局本级及所属各单位共有车辆301辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车231辆、特种专业技术用车69辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市公安局临安区分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金583.25万元，占一般公共预算项目（6281.19万元）支出总额的9.3%。未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市公安局临安区分局在2021年度部门决算中反映看守专项经费及DNA专项经费项目绩效自评结果。

看守专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的看守所全年无事故；二是在押人员日常生活及医疗得到基本保障。发现的问题及原因：全年因疫情原因关押人员减少但水电费支出增加。下一步改进措施：一是合理预测安排各项支出；二是加强日常工作管理，及时检测水电等基本设施的完善性。

DNA项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为134万元，执行数为133.25万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：完成全年的材料采购及设备维护。项目绩效评价暂未发现存在的问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

信访事务（项）：反映政府各级政府用于接待群众来访方面的支出。

档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

其他档案事务（项）：反映除行政运行等项目以外其他用于档案事务的支出。

公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

武装警察部队（款）：反映武装警察部队的支出。

其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

公安（款）：反映公安事务及管理支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

其他公安支出（项）：反映各部门举办的小学除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政单位医疗（款）：  反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

城市基础设施配套安排的支出（款）：反映城市基础设施配套安排的支出。

城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

其他城市基础设施配套安排的支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

杭州市公安局临安区分局2021年部门决算公开表格.xls