目录

一、概况........................................................................................( 1 )

（一）部门职责...............................................................................( 1 )

（二）机构设置...........................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表......................................................( 4 )

三、2021年度部门决算情况说明.............................................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................( 5 )

（二）收入决算情况说明..............................................................( 5 )

（三）支出决算情况说明.......................................................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 14 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 14 )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................( 16 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................( 16 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................................................( 17 )

四、名词解释................................................................................( 23 )

一、概况

（一）部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市有关水利的法律法规和方针政策。拟订水利中长期规划和政策并组织实施。组织编制全区水资源、主要溪流（流域）水利综合规划和防洪规划等水利规划。依据国土空间总体规划，按权限编制防洪规划并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨区域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.按规定制定全区水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出上级和区级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实区管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按权限组织工程验收有关工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。指导低丘红壤治理开发。按分工负责水利行业生态环境保护工作。

10.指导农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设与管理。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷的处理。负责河道采砂监督管理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技、教育和宣传工作。组织协调水利科学研究、科技推广及宣传工作。贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范、定额。指导全区水利人才队伍建设。指导水利信息化工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作，指导水利工程的水毁修复。承担重要水工程调度工作。拟订水旱灾害防御水利相关制度并监督实施。负责水利防灾物资储备管理工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区水利水电局部门决算包括：局本级决算、局属临安区水利综合执法队、临安区水资源管理所、临安区水文站、临安区苕溪流域管理所、临安区天目溪流域管理所、临安区昌化溪流域管理所、临安区水涛庄水库管理所、临安区青山航道管理所、临安区里畈水库管理所和临安区英公水库管理所等10个事业单位决算。

纳入杭州市临安区水利水电局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政审批科、规划建设科、运行管理科、重点项目科、农村饮水科。

二、2021年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表（分单位）(公开02表)

3. 收入决算表（分科目）(公开03表)

4. 支出决算表（分单位）(公开04表)

5. 支出决算表（分科目）(公开05表)

6. 财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

7. 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开11表)

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15,179.72万元，支出总计15,179.72万元,与2020年度相比，各增加7545.71万元，增长98.84%。主要原因是：局属临安区水涛庄水库管理所、临安区青山航道管理所、临安区里畈水库管理所和临安区英公水库管理所纳入部门决算，项目调增及财政预算口径调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,132.28万元；包括财政拨款收入15,132.28万元（其中，一般公共预算15,132.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,132.28万元，其中基本支出4,367.92万元，占28.86%；项目支出10,764.35万元，占71.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计15,179.72万元，支出总计15,179.72万元，与2020年相比，各增加7545.71万元，增长98.84%。主要原因是：局属临安区水涛庄水库管理所、临安区青山航道管理所、临安区里畈水库管理所和临安区英公水库管理所纳入部门决算，项目调增及财政预算口径调整；财政拨款支出年初预算数4287.72万元，完成年初预算的354.03%，主要原因是局属临安区水涛庄水库管理所、临安区青山航道管理所、临安区里畈水库管理所和临安区英公水库管理所纳入部门决算，工资奖金住房公积金社保等清算、项目调增及财政预算口径调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,132.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10366.92万元，增长217.55%。主要原因是：局属临安区水涛庄水库管理所、临安区青山航道管理所、临安区里畈水库管理所和临安区英公水库管理所纳入部门决算，工资奖金住房公积金社保等清算、项目调增及财政预算口径调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,132.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.35万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出23.76万元,占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出550.9万元,占3.64%；卫生健康（类）支出119.15万元,占0.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出14,088.89万元,占93.1%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出347.23万元,占2.29%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4287.72万元，支出决算为15,132.28万元,完成年初预算的352.92%，主要原因是局属临安区水涛庄水库管理所、临安区青山航道管理所、临安区里畈水库管理所和临安区英公水库管理所纳入部门决算，工资奖金住房公积金社保等清算、项目调增及财政预算口径调整。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，比年初预算增加2.19万元，决算数大于预算数的主要原因是政协农业界别组牵头单位经费追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，比年初预算增加0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是发放信访工作人员岗位津贴。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.76万元，比年初预算增加23.76万元，决算数大于预算数的主要原因是水利信息化系统整合和综合应用平台二期建设采购项目(水平台建设）追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.83万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员人数变动，实际支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为192.57万元，支出决算为195.52万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加清算等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为96.28万元，支出决算为97.24万元，完成年初预算的101.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加清算等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，比年初预算增加0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是发放离休干部四项经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.34万元，比年初预算增加42.34万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为196.51万元，支出决算为201.12万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是残保金等增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.11万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为99.05万元，支出决算为99.05万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.16万元，比年初预算增加20.16万元，决算数大于预算数的主要原因是临安区英公水库森林防火码头项目追加。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2652.96万元，支出决算为3355.59万元，完成年初预算的126.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资、综合考核奖、单项奖、全年一次性奖、年休假等项的清算数追加及预算口径调增等。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为149.53万元，支出决算为146.4万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理维修（护）实际发生费用低于预算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为66万元，支出决算为651.58万元，完成年初预算的987.2%，决算数大于预算数的主要原因是水利工程标准化创建、农业水价改革、水利工程基建及维护和水利工程巡查运维项目追加等。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为90万元，支出决算为554.24万元，完成年初预算的615.82%，决算数大于预算数的主要原因是临安区水域调查及保护规划服务、工程建设前期设计、项目审计等项目追加。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为100万元，支出决算为98.82万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是法律咨询服务实际采购价低于预算价等。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为131万元，支出决算为296.81万元，完成年初预算的226.57%，决算数大于预算数的主要原因是水资源节水改造和设备维护、临安区太湖流域水资源“四定”管理制度改革试点全过程及时服务等项目追加。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.19万元，比年初预算增加224.19万元，决算数大于预算数的主要原因是水文保障等项目追加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为110万元，支出决算为806.33万元，完成年初预算的733.03%，决算数大于预算数的主要原因是临安区水利水电局基层水旱灾害防御物资仓库设施设备修缮、杭州市临安区2020年度山洪灾害防御能力提升、防洪物资采购及水利工程应急抢险等项目追加。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，比年初预算增加70万元，决算数大于预算数的主要原因是应急取水管材采购等项目追加。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.7万元，比年初预算增加18.7万元，决算数大于预算数的主要原因是水库除险加固等项目追加。

农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，比年初预算增加100万元，决算数大于预算数的主要原因是水利工程协监与政府强制性检测项目追加等。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为104.66万元，支出决算为168.01万元，完成年初预算的160.5%，决算数大于预算数的主要原因是水利信息化系统整合和综合应用平台二期建设采购项目（标项一）等项目追加。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为4521.88万元，比年初预算增加4521.88万元，决算数大于预算数的主要原因是农村饮用水运维、小水电清理等项目追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3056.18万元，比年初预算增加3056.18万元，决算数大于预算数的主要原因是杭州市临安区已建单点供水水质检测（含采样）、临安区小水电清理整改生态流量监管系统建设、临安区水利工程施工和监理企业考核项目、分水江防洪排涝应急、临安区水文测站运行维护技术服务采购、英公水库下游河道防洪堤水毁修复工程等项目追加。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为262.23万元，支出决算为347.23万元，完成年初预算的132.4%，决算数大于预算数的主要原因是2021年人员工资调增及2020年度综合考评奖、单项奖、年休假等项的清算数的12%公积金等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,367.92万元，其中：

人员经费3,932.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费等。

公用经费435.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2821.21万元，下降2821.21万元。主要原因是：财政预算口径调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28万元，支出决算为8.7万元，完成预算的31.1%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，规范公务接待审批，严控接待人数和接待标准，压缩支出；当年未安排因公出国（境）。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为8.7万元，占100%，与2020年度相比，增加3.56万元，增长69.3%，主要原因是局属临安区水涛庄水库管理所、临安区青山航道管理所、临安区里畈水库管理所和临安区英公水库管理所纳入部门决算，上级单位及兄弟（县区）单位来临考核检查、政策调研、产业考察交流等公务接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年未安排因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为22万元，支出决算为8.7万元，完成预算的39.5%。国内公务接待261批次，累计1,806人次。主要用于接待上级单位及兄弟（县区）单位来临考核检查、政策调研、产业考察等公务活动接待支出；有关单位、农户等来局联系工作等业务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，规范公务接待审批，严控接待人数和接待标准，压缩支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.7万元，主要用于接待上级单位及兄弟（县区）单位来临考核检查、政策调研、产业考察等公务活动接待支出；有关单位、农户等来局联系工作等业务接待支出。接待261批次，累计1,806人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为435.46万元，支出决算为435.44万元，完成年初预算的100.0%；比2020年度增加161.21万元，增长58.8%，主要原因是局属临安区水涛庄水库管理所、临安区青山航道管理所、临安区里畈水库管理所和临安区英公水库管理所纳入部门决算等。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,881.59万元，其中：政府采购货物支出387.22万元、政府采购工程支出256.36万元、政府采购服务支出1,238.01万元。授予中小企业合同金额1,881.59万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,881.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市临安区水利水电局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区水利水电局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金751.19万元，占一般公共预算项目支出总额的7.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区水利水电局在2021年度部门决算中反映砂石整治工作专项及“两库”工作专项项目绩效自评结果。

砂石整治工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42万元，执行数为41.99万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是建成并投产9家标准化砂厂，砂石料市场供需基本平稳，成品料价格稳定; 二是加强执法检查。累计巡查河道1480公里，共计286人次，现场制止违法行为20起，查处违法线索并移交综合执法局11起，向区综合执法部门移送案件11起，其中，无证采砂等案件6起，危害水工程安全3起、未按照工程设计图纸和设计标准施工1起、未按规定设置施工警示牌1起；有力地打击了河湖违法行为，维护水事秩序。三是智能监控。针对采砂案件频发的蒲溪流域，增设9处智能监控，及时捕捉涉河非法行为，做到智能监控监管，大大减少砂石乱采乱挖等非法现象。四是加强宣传。以纪念“3.22”世界水日和中国水周宣传为契机，制定宣传方案，分别在板桥镇和昌化镇开展集中宣传活动，共发放宣传资料2000余份。在村宣传栏张贴宣传海报100余份，在河道树警示牌24块。

发现的问题及原因：一是宣传力度不够，非法采砂时有发生；二是个别镇街用地未落实，标准化砂厂建设滞后；三是执法力量不足。

下一步改进措施：一是加强巡查监管，在抓好日常巡查的基础上，将进一步加强与公安、物价部门及镇街等单位的协作，充分发挥镇街的砂石属地管理职能；二是严格河湖检查，严厉打击无证采砂石及恶意哄抬砂石料的行为，需入刑的要及时移交公安部门立案查处；三是维护机制运行，要抓好已建立采砂石管理工作机制的运行维护工作，确保工作机制长效运行；四是加强队伍建设，要抓好巡查和执法队伍建设，切实提高执法和管理综合素质。

“两库”工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为44.34万元，完成预算的88.7%。

项目绩效目标完成情况：确保“两库”指挥部日常工作正常运转，推进“两库”工程按进度顺利实施。一是积极服务指导。每周至少两次到现场进行服务指导，积极组织业务培训，针对难点重点问题，及时向上对接，有效协调处置，获得2021年度区级工人先锋号荣誉。二是加强质量安全管理。配合杭州市质监站开展质量与安全监督检查6次，发现各类问题49个，提出意见和建议34条。在省级稽察中发现问题20个，为全省同类项目中最少。三是规范项目建设。开展党建进工地活动，引领项目文明施工规范建设，被评为2021年度省级文明标化工地。

发现的问题及原因：一是工程进度比较滞后。主要原因是前期由于石料不足，导致进度滞后较大。二是科研创新力度不够。主要原因是开工以来，主要集中于抓进度、抓安全，思想上对于科研创新工作重视不够。

下一步改进措施：一是加快进度。目前经过努力沟通对接，已破解石料问题。下一步将加强施工力量的组织，加密班次安排，抢抓时间，全力抢抓工程进度。二是严抓安全。严格安全生产各项制度，加强文明施工管理，确保安全生产。切实加强稽察检查，严格把关，确保工程质量安全。三是积极创新。积极与科研机构合作，围绕新技术、新材料等开发利用，开展科研创新。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。反映政协委员开展各类视察的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

32.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监管活动的支出。

34.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

35.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。反映防汛业务支出。

37.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。反映抗旱业务支出。

38.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括最喜欢了治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

39.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

40.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

41.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

42.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于用于农林水方面的支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市临安区水利水电局2021年度部门决算公开表.xls