杭州市临安区吴越国王陵管理所

2021年度单位决算目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 2 )

（一）单位职责............................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置..............................................................................................................................(2 )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................................................................( 2 )

三、2021年度单位决算情况说明...................................................................................................( 2)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 8 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 9 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 13 )

一、概况

（一）单位职责

杭州市临安区吴越国王陵管理所主要承担吴越国王陵（钱镠墓、钱宽水邱氏墓、康陵）、功臣塔及功臣寺遗址、钱镠祖墓、衣锦井、钱王太庙及吴越国王陵文物的日常管理和保护职责。

（二）机构设置

单位从预算单位构成看，杭州市临安区吴越国王陵管理所部门决算包括：事业单位决算。

单位从预算单位构成看，本单位内设：1、办公室；2、文保管理部；3、园艺管理部；4、接待服务部。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计615.21万元，支出总计615.21万元。本单位是新成立的单位，故无2020年对比数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计615.21万元；包括财政拨款收入615.21万元其中，一般公共预算610.72万元，政府性基金预算4.49万元,国有资本经营预算0万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计615.03万元，其中基本支出337.12万元，占54.81%；项目支出277.91万元，占45.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计615.21万元，支出总计615.21万元，本单位是新成立的单位，故无2020年对比数据；财政拨款支出年初预算数458.6万元，完成年初预算的134%，主要原因人员新招录和项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出610.54万元，占本年支出合计的99.27%。本单位是新成立的单位，故无2020年对比数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出610.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出525.91万元,占86.14%；社会保障和就业（类）支出49.21万元,占8.06%；卫生健康（类）支出8.44万元,占1.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出26.97万元,占4.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.11万元，支出决算为610.54万元,完成年初预算的134%，主要原因是人员新招录和项目经费增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为194.02万元，支出决算为190.87万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因项目经费略有节余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为192.57万元，支出决算为335.05万元，完成年初预算的174%，决算数大于预算数的主要原因人员新招录和项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因为人员新招录。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因为人员新招录。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因为人员新招录。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.11万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因为人员新招录。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出337.12万元，其中：

人员经费300.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

公用经费36.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.49万元，占本年支出合计的0.73%。本单位是新成立的单位，故无2020年对比数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4.49万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元,完成年初预算的100%，主要原因是该款项为2017年钱王陵饮翠轩、安国楼等修缮项目工程质保金尾款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的33%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出（国）境支出、未配置公务用车且严格控制公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，本单位是新成立的单位，故无2020年对比数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，本单位是新成立的单位，故无2020年对比数据；公务接待费支出决算为0.5万元，占100%，本单位是新成立的单位，故无2020年对比数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。本单位2021年度无因公出（国）境支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。本单位2021年度无公务用车购置及运行维护费支出。

2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的34%。国内公务接待5批次，累计110人次。主要用于接待公安部第一研究所、杭州市园文局等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.5万元，主要用于公安部第一研究所、杭州市园文局等接待5批次，累计110人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）等于预算数的主要原因本单位不涉及这块费用；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及这块费用。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额180.3万元，其中：政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.59万元。授予中小企业合同金额180.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额180.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市临安区吴越国王陵管理所共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区吴越国王陵管理所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金273.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度钱王陵饮翠轩、安国楼等修缮项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区吴越国王陵管理所在2021年度单位决算中反映清明恭祭钱王活动费用及吴越国王陵免费开放经费项目绩效自评结果。

清明恭祭钱王活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.8分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.83万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是参加人数大于800人；二是提升钱王文化影响力。发现的问题及原因：一是疫情影响，活动参加人数有所控制；二是参加活动社会面广度不够。下一步改进措施：一是加强管理能力，提升疫情防控水平；二是加强宣传组织能力，提升活动举办标准。

吴越国王陵免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.7分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.34万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是会议（培训）场次大于8次；二是参加学生人数大于300人次。发现的问题及原因：一是因疫情影响和开园时间较迟，培训活动开展场次不足；二是园区新改造开放，配套设施建设不足影响游客体验感。下一步改进措施：一是增加青少年第二课堂活动频度，丰富活动内容；二是完善吴越国王陵考古遗址公园软硬件设施，提升广大市民游客参观体验感。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指文物保护项目支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）；指人员经费和公用经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；指机关事业单位职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；指其他社会保障和就业支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指住房公积金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；指事业单位医疗支出。

附件：临安区吴越所2021决算公开表.xls