目录

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一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

杭州市临安区妇幼保健院,主要承担全市妇女儿童预防保健计生指导服务等公共卫生服务。承担全区儿童、妇女保健、婚前医学检查、国家重大公共卫生服务项目落实、全区托幼机构的卫生保健管理、医疗机构计划生育指导；负责指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作；负责乡镇卫生院妇幼工作目标的制定、业务指导、工作督导考核；开展产前筛查、新生儿疾病筛查管理及优生优育措施；举办孕妇学校、育儿学校、新婚学校；儿科、儿保科、妇科、产科门诊以及与之相关的高危孕产妇、围产期营养、宫颈和儿童心理咨询、体弱儿、听力筛查等基本医疗保健服务，降低孕产妇、儿童死亡，提高出生人口素质等职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：院长办公室、办公室、财务科、党群办、健教科、院感科（输液室）、总务科、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部、检验科、超声科、药房、医教科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,556.4万元（含年初结余和结转7.21万元），支出总计3,556.4万元（含年末结转和结余7.21万元）,与2020年度收支4962.60万元相比，各减少1406.2万元，下降28.34%。主要原因是：公共卫生服务（国免项目）支出减少以及受疫情影响门诊业务量大规模幅度下降导致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,549.19万元；包括财政拨款收入3,549.19万元（其中，一般公共预算2,239.97万元，政府性基金预算1,309.23万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,549.19万元，其中基本支出2,160.79万元，占60.88%；项目支出1,388.41万元，占39.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,549.19万元，支出总计3,549.19万元，与2020年4962.6万元相比，各减少1413.41万元，增长/下降28.48%。主要原因是公共卫生服务（国免项目）支出减少以及受疫情影响门诊业务量大规模幅度下降导致；财政拨款支出年初预算数3772.90万元，完成年初预算的94.07%，主要原因是公共卫生服务（国免项目）支出减少以及受疫情影响门诊业务量大规模幅度下降导致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,239.97万元，占本年支出合计的63.11%。与2020年2613.62万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.65万元，增长14.30%。主要原因是：人员费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,239.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7.84万元,占0.35%；卫生健康（类）支出2,232.12万元,占99.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1651.04万元，支出决算为2,239.97万元,完成年初预算的135.67%，主要原因是人员费用增加。其中：

卫生健康支出。年初预算为1651.04万元，支出决算为2232.12万元，完成年初预算的135.19%，决算数大于预算数的主要原因人员费用增加。

社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为7.85万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员费用增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,982.1万元，其中：

人员经费1,819.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费162.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、洪武用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,309.23万元，占本年支出合计的36.89%。与2020年2348.98万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1039.75万元，下降44.26%。主要原因是：疫情影响门诊业务量大幅度下降导致。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,309.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出39.92万元,占3.05%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,269.31万元,占96.95%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2121.86万元，支出决算为1,309.23万元,完成年初预算的61.70%，主要原因是疫情影响门诊业务量大幅度下降导致。其中：

其他支出。年初预算为2121.86万元，支出决算为1269.30万元，完成年初预算的59.82%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因疫情影响门诊业务量大幅度下降导致。

城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为39.93万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年中预算调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为10.53万元，完成预算的78%,2021年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是响应政府过“紧日子”的号召。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.26万元，占87.94%，与2020年度6.74万元相比，增加2.52万元，增长37.39%，主要原因是21年较20年疫情有所缓解，用车频率有所增长；公务接待费支出决算为1.27万元，占12.06%，与2020年度1.09万元相比，增加0.18万元，增长16.51%，主要原因是来访人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为9.26万元，完成预算的77.17%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是响应政府过“紧日子”的号召。

公务用车购置预算数为0万元；

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出9.26万元，完成预算的77.17%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是响应政府过“紧日子”的号召。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的84.67%。国内公务接待30批次，累计250人次。主要用于接待来访人员、交流单位人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应政府过“紧日子”的号召。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.27万元，主要用于接待来访人员、交流单位人员，接待30批次，累计250人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额156.84万元，其中：政府采购货物支出156.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额156.84万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额156.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是基层妇幼保健业务指导；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

组织对“两癌筛查”“出生缺陷预防”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出218.47万元。从评价情况来看，本年度绩效目标值和完成量相差不大，整体项目运行平稳。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本单位整体支出与目标值相差不大，整体项目运行平稳。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

在2021年度单位决算中反映两癌筛查及出生缺陷预防项目绩效自评结果。

出生缺陷预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“本年度绩效目标值和完成量相差不大，整体项目运行平稳”。项目全年预算数为199.24万元，执行数为199.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益人数达到27000；二是满足全区新生出生缺陷预防。发现的问题及原因：实际受益人数27000人与目标人数35000人相差较大，主要为实际出生人数与预计出生人数有相差。下一步改进措施：根据实际情况调整相应预算数。

两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“本年度整体项目运行平稳”。项目全年预算数为19.23万元，执行数为19.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宫颈癌检查人数38657人；二是乳腺癌筛查人数39896人。发现的问题及原因适龄人群未全部参与筛查。下一步改进措施：加强宣传指导，使更多的人有相应的筛查预防意识。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资       本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 妇保21年决算表.xls